MÓDULOS

VERSÃO

DESCRITIVOS

CONTAS À PAGAR

10.0.1

CONTAS À RECEBER

10.0.1

Implementado parâmetro 331 para ignorar valor negativo de resíduo.

COBRANÇA

10.0.1

Implementado no cadastro do Usuário opção para "Bloquear Exclusão de Cobrança".

SUPRIMENTOS

10.0.1

Implementado Relatório de Cotação com crítica por Etapa.

SUPRIMENTOS

10.0.1

Implementado parâmetro 329 para inserir novo item na Requisição com Saldo da O.F. Distratada.

COBRANÇA

10.0.0

Implementado Cobrança do Banco BNK DIGITAL (547).

EMPREENDIMENTOS

10.0.0

Implementado relatório 1352 - Relatório de Séries por Unidade

CADASTROS DIVERSOS

10.0.0

Implementado opção para atualização automática dos Índices IGPM-M, INCC-M, IPCBR/M (1º e 2º Decêndio).

EMPREENDIMENTOS

10.0.0

Adicionado campo de procurador ao Proponente do Contrato de Venda (o Procurador deve estar cadastrado como Cliente).

SUPRIMENTOS

10.0.0

Implementação para Informar o Status da OF. com origem da Cotação no cadastro do Usuário.

CONTAS À PAGAR

9.7.9

Implementado Pagamento Eletrônico do Banco ABC.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.7.9

Implementado Tela para cadastro de padrão de Retenções de Contrato de Faturamento.

CONTROLE BANCÁRIO

9.7.9

Opção para Encerrar Conta Corrente com opção para selecionar conta para informar nos lançamentos pendentes.

COBRANÇA

9.7.8

Implementado Cobrança do Banco SICOOB via API.

CONTAS À PAGAR

9.7.8

Implementado opção para desmarcar como Exportado vários pagamentos de uma vez.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.7.8

Criado na tela de Medição botão para inserir percentual à medir no itens no Contrato de Faturamento.

CUSTOS

9.7.8

Disponiblizado filtro por Espécie no relatório 1.2 - Insumos Aplicados por Centro de Custo.

FATURAMENTO

9.7.7

Implementação CTe Versão simplificada.

SP7ADMIN

9.7.7

Implementado envio de e-mails com OAuth2 para o Gmail.

SUPRIMENTOS

9.7.7

Implementado parâmetro 324 - Para permitir utilizar O.F. de Transferência de Estoque para gerar Desconto de Material.

SUPRIMENTOS

9.7.7

Implementação de Relatório Estoque Transferido para O.F em Relatório Estoque.

CONTROLE BANCÁRIO

9.7.4

Implementado DDA do Banco Santander.

FLUXO DE CAIXA

9.7.3

Implementado nos Relatórios 1.12 e 1.13 opção de múltipla escolha na opção Previsão.

SUPRIMENTOS

9.7.3

Complementado na rotina de OF de Transferência de Estoque para gerar movimentação Financeira.

COBRANÇA

9.7.2

Implementado opção para enviar e-mails de Boleto de Cobrança antes e após vencimento.

CONTAS À PAGAR

9.7.1

Implementado processo de Compensação de Impostos.

EMPREENDIMENTOS

9.7.1

Implementado controle de ITBI - geração de R.I. e R.F. para pagamento e reembolso por Contrato.

FLUXO DE CAIXA

9.7.1

Implementado relatório 3.35 - Demonstrativo Anual p/ Centro Custo/Emprd Saldo Emprd.

CONTAS À RECEBER

9.7.0

Implementado Relatórios 1.12 - "ABC" de Previsão Analítica de Recebimentos por Cliente e 2.13 - "ABC" de Recebimentos Efetuados por Cliente.

CADASTROS DIVERSOS

9.7.0

implementado opção de Escala da tela (Menu Superior > Ferramentas > Escala Personalizada).

CONTAS À RECEBER

9.7.0

Implementado reapropriação de Centro de Receita em R.F. Digitação Rápida.

EMPREENDIMENTOS

9.7.0

Implementado reapropriação de Centro de Receita em Contrato pelo processo de Retificação.

CADASTROS DIVERSOS

9.6.9

Implementado controle de Homologação de Fornecedores.

SUPRIMENTOS

9.6.8

Incluído campo no cadastro de Motivos para informar o prazo de compra em dias.

FATURAMENTO

9.6.8

Criado campo no Grupo de Importação para informar se o ICMS deve fazer parte do Total da NFe.

CONTAS À RECEBER

9.6.8

Implementado filtro de Status da R.F. na aba Faturamento.

CONTAS À PAGAR

9.6.8

Implementado renegociação de pagamento com Operações diferentes (necessário configuração das Operações)

CONTAS À PAGAR

9.6.8

Implementado Pagamento PIX QRCODE Banco SICREDI

EMPREENDIMENTOS

9.6.8

Implementado Termo de Quitação de Contratos

EMPREENDIMENTOS

9.6.8

Implementado Controle de Atividade por Unidade Imobiliária

CADASTROS DIVERSOS

9.6.7

Implementado Relatório 025 - Fornecedores com Pagamentos

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.6.7

Implementado NFSe Imperatriz/MA

CONTABILIDADE

9.6.6

Implementado importação de lançamentos contábeis via planilha Excel

EMPREENDIMENTOS

9.6.6

Implementado opção de Unidades do Empreendimento via planilha Excel

CONTAS À PAGAR

9.6.5

Implementado Pagamento Eletrônico Banco Unicred (136)

CONTAS À PAGAR

9.6.5

Implementado controle de adiantamento com CNPJ diferente

CONTROLE BANCÁRIO

9.6.5

Implementado Conciliação Eletrônica Banco Unicred (136)

SP7ADMIN

9.6.5

Implementado no cadastro de Usuário, permissão específica para Excluir anexos

COBRANÇA

9.6.4

Implementado Cobrança do Banco CRESOL (133)

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.6.4

Implementado NFSe de Braço Forte/SC

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.6.4

Implementado NFSe de Valinhos/SP

CONTROLE BANCÁRIO

9.6.4

Implementado no DDA vincular Títulos com Pagamentos entre Matriz/Filial do Fornecedor

EMPREENDIMENTOS

9.6.4

Implementado integração com API Facilita Vendas

FATURAMENTO

9.6.4

Implementado Operação 14 - RETORNO e configurado opção para importar os itens de RI de Livros Fiscais

FLUXO DE CAIXA

9.6.4

Implementado Relatório 3.34 - Acompanhamento de Empreendimentos com Estoque

GESTÃO DE  FROTAS

9.6.4

Implementado campo para informar Prazo Solicitado e Prazo de Entrega na OS

GESTÃO DE  FROTAS

9.6.4

Implementado múltipla escolha de Status de OS na tela de consulta

GESTÃO DE  FROTAS

9.6.4

Implementado importação de Colaboradores à partir de planilha Excel

LIVROS FISCAIS

9.6.4

Implementado na rotina de Dfe em Livros Fiscais, anexar DANFE em PDF

SP7ADMIN

9.6.4

Implementado no cadastro de Usuário, permissão específica para cadastro, alteração e exclusão de Fornecedor/Cliente

SUPRIMENTOS

9.6.4

Implementado opção de exibir Preço Unitário ponderado na tela de Cotação

CONTAS À PAGAR

9.6.3

Implementado Pagamento PIX QRCODE Bancos C.E.F., Bradesco, inter, Itaú e Santander

EMPREENDIMENTOS

9.6.3

Implementado opção de importação de Comissões do Construtor de Vendas

GESTÃO DE  FROTAS

9.6.3

Implementado Relatório 3.9 - Receitas / Despesas de Equipamento - Mensal

CONTAS À PAGAR

9.6.3

Implementado Relatório 1083 - Apuração de Honorários de Pagamentos por Etapa

CONTAS À PAGAR

9.6.3

Implementado Relatório 1084 - Apuração de Honorários sobre Previsão de Pagamentos por Etapa

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.6.3

Implementada Dedução de ISS na Medição de Faturamento com abatimento dos valores de R.I.'s

CONTROLE BANCÁRIO

9.6.3

Implementado na tela de Movimentação Bancária, Data, Usuário e Origem da Conciliação (Manual/Eletrônica)

GESTÃO DE  FROTAS

9.6.3

Implementado processo de importação de Abastecimento Próprio

LIVROS FISCAIS

9.6.3

Implementado importação de R.I.'s com xml sem pagamentos

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.6.2

Implementado NFSe de Erechim/RS

LIVROS FISCAIS

9.6.2

Implementado parâmetro no cadastro de Empresa para permitir enviar registros prioritários para o EFD Reinf

SP7ADMIN

9.6.2

Implementado alerta para Devolução de Locação de Equipamentos

SP7ADMIN

9.6.2

Implementado na configuração do usuário, permissão para acesso a tela de Nfe Destinada

SUPRIMENTOS

9.6.2

Implementado geração OF's de Transferência com itens de diferentes Empresas no mesmo Empreendimento

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.6.1

Implementado NFSe de Gramado/RS

CONTAS À PAGAR

9.6.0

Implementado na tela da R.I., botão para visualizar DANFE para os registros gerados pelo processo de Distribuição Dfe

COBRANÇA

9.5.11

Implementado na tela de Buscar Retorno de Cobrança opção para Enviar Boleto por e-mail

SUPRIMENTOS

9.5.9

Adicionado no filtro do Relatório 031 - Follow-Up OF campo de Data de Consulta para considerar saldo das OF's

SUPRIMENTOS

9.5.9

Implementado filtro Data de Consulta (para desconsiderar as Baixas de OF's somente após a data informada)

EMPREENDIMENTOS

9.5.9

Novos ajustes na regra de comissionamento por Canais

GESTÃO DE  FROTAS

9.5.9

Implementado opção de apontamento por KM - Frotas

GESTÃO DE  FROTAS

9.5.9

Liberado filtro (Proprietário/Empresa) no Relatório 912 - Apontamentos de Equipamentos por Período

SP7ADMIN

9.5.9

Criado parâmetro 304 - "Bloquear Baixa Estoque de blocos diferentes do bloco da NFE". Quando parâmetro for = 1, será mostrado somente o Saldo do Bloco em estoque na Consulta pelo Item na NFe 

SP7ADMIN

9.5.9

Alterado o parâmetro 249 - Gerar PDF de Boleto e Carta de Cobrança com Senha: para configurar cada modelo com ou sem senha

SP7ADMIN

9.5.9

Alterado o parâmetro 249 - Gerar PDF de Boleto e Carta de Cobrança com Senha: para configurar cada modelo com ou sem senha

CONTAS À PAGAR

9.5.8

Implementado na API integração com o sistema VEXPENSES para importação de RI's ref. Despesas de Colaboradores.

CONTAS À PAGAR

9.5.8

Implementado opção na tela de Pagamentos para retirar vínculo com processamento de arquivo retorno de Pagamento Eletrônico.

CONTAS À RECEBER

9.5.8

Liberado no relatório 3.17 consulta por Operação

FLUXO DE CAIXA

9.5.8

Implementado Relatório '3.33 - Demonstrativo Anual de Custos c/ Rateio e Partic. % por Empresa'

COBRANÇA

9.5.7

Implementado cobrança com boleto Híbrido (Código de Barras e QR CODE - PIX) do Banco Santander (CNAB 240)

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.5.7

Implementado NFSe FORTALEZA/CE

ENGENHARIA

9.5.7

Implementado Relatório 197 - Relação de Serviços com Especificação

SUPRIMENTOS

9.5.7

Implementado filtro por Etapa (Inicial/Final) no Relatório 1028 - Follow-Up de Requisição

SUPRIMENTOS

9.5.7

Na tela de geração de OF à partir da Cotação, liberada a opção de Status Aprovado p/ Compra.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.5.6

Alterado nome da Aba Faturamento para Desconto de Material no Contrato e disponibilizado consulta por número da Medição

CUSTOS

9.5.6

Implementado aba MEMO para inserir textos formatados no Relatório 109 - De Olho na Obra.

SP7ADMIN

9.5.6

Implementado aba Log de Acessos para consultar acesso dos Usuários no SIECON.

CONTAS À RECEBER

9.5.5

Implementado Desconto de Adiantamento na geração de R.F. de Material Aplicado via NFe.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.5.5

Implementado NFSe de JOINVILLE/SC

GESTÃO DE  FROTAS

9.5.5

Implementado opção para gerar automaticamente Equipamento via Baixa de O.F.

SP7ADMIN

9.5.5

Implementado parâmetro 296 - Exigir Bloco nos Itens do Contrato de Serviço.

SP7ADMIN

9.5.5

Implementado parâmetro 301 - Frota - Não permitir Data Retroativa no B.T.

SP7ADMIN

9.5.5

Implementado parâmetro 300 - Nº de Meses que serão mostrados na tela de O.S.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.5.4

Implementado o campo CNAE no cadastro de Operações de Nota para emissão de NFSe de Empresas que possuem mais de um CNAE.

ENGENHARIA

9.5.4

Atualizada rotina de geração de previsão de planejamento para acrescentar o código e descrição da etapa ao histórico da RI

FATURAMENTO

9.5.4

Implementado emissão de NFe com retenção de IRRF.

GESTÃO DE  FROTAS

9.5.4

Implementado na grid de Abastecimento em Postos: Usuário, Data e Hora do cadastro, Último Usuário que alterou o Voucher e Data e Hora da Última Modificação.

SP7ADMIN

9.5.4

Criado parâmetro 291 - bloquear alteração de Histórico da OF após Status Em Aprovação.

SP7ADMIN

9.5.4

Implementada em Usuários e Grupos permissão por Grupo de Equipamentos (Gestão de Frotas e Equipamentos)

SUPRIMENTOS

9.5.4

Implementado rotina para geração de OF Pré-Fixada com Venda Futura.

CONTAS À PAGAR

9.5.3

Permitir consultar as notas (NFe) sem correspondência de RI para poder gerar um relatório único para fins de auditoria (não informar Empresa)

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.5.3

Liberado o Faturamento Direto para mais de 1 Empresa (Terceiro) Vinculado ao Empreendimento.

CONTROLE BANCÁRIO

9.5.3

Implementado na tela de A.R filtro por Data de Crédito

EMPREENDIMENTOS

9.5.3

Implementado a integração do SIECON com ARQUIVAR.

SUPRIMENTOS

9.5.3

Liberado filtro de todas as Empresas (do Grupo ou Terceiros) na tela da Dfe e filtrar registros sem correspondência (R.I.)

CADASTROS DIVERSOS

9.5.2

Implementado em Exportação de Queries nova opção de exportação: Consulta de Pagamentos por Itens da Nota

CONTABILIDADE

9.5.2

Implementado Bloco K (Conglomerados Econômicos)

CONTAS A RECEBER

9.5.2

Implementado opção de Importação de xml para NFe de Saída Simples Remessa.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.5.2

Implementado NFSe de FRANCA/SP

CONTROLE BANCÁRIO

9.5.2

Habilitado filtro por Banco e Agência nos relatórios de Disponibilidade e Resumo Sintético

CUSTOS

9.5.2

Liberado filtro por Família e Insumos nos Relatórios 2.15 e 2.22

CUSTOS

9.5.22

Liberado coluna com Valor Estoque e Estoque API no Relatório 2.22

EMPREENDIMENTOS

9.5.2

Implementado parâmetro no cadastro de Empreendimentos para gerar ou não comissão por Canal

FLUXO DE CAIXA

9.5.2

Criado novo Relatório na aba Cadastro Tipo de Centro Rec/Desp: Controle de Aportes

FLUXO DE CAIXA

9.5.2

Habilitado no filtro do Relatório 1.2 opção de múltipla escolha do tipo de Previsão.

LIVROS FISCAIS

9.5.2

Implementado parâmetro no cadastro da Empresa para geração do Registro 1601 EFD ICMS/IPI

SUPRIMENTOS

9.5.2

Liberada possibilidade de filtro com todos os Empreendimentos, no Relatório Estoque p/ Emprd (Detalhado por Complemento)

SUPRIMENTOS

9.5.2

Implementado opção para inserir insumos de Cotação nas OF's com Aditivo Em Execução.

CADASTROS DIVERSOS

9.5.2

Implementado no cadastro da Empresa, aba Sócios coluna com Data Início e Data Fim e opção para enviar para SPED ECF.

CONTAS À RECEBER

9.5.2

Liberado para informar mais de uma Operação no filtro do Relatório 3.25

SUPRIMENTOS

9.5.2

Liberada opção de lista no campo O.F. do Relatório 031 - Follow-Up O.F.

SUPRIMENTOS

9.5.2

Liberado para não obrigar a informar determinado Empreendimento no Relatório Estoque p/ Emprd (Detalhado por complemento).

CONTAS À RECEBER

9.5.1

Implementado Relatório 1233 - Posição Financeira Mensal de Carteira de Recebíveis.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.5.0

Implementado NFSe da Prefeitura de TERESINA/PI.

CONTROLE BANCÁRIO

9.5.0

Implementado aba Documentos no cadastro de Transferência entre Contas.

CONTAS À PAGAR

9.4.9

Criada trava para não permitir a alteração de CPF/CNPJ dos dados do Pagamento Eletrônico, quando a movimentação for do tipo TED/DOC/PIX (Permissão no cadastro de Usuários).

CONTAS À PAGAR

9.4.9

Criada trava no cadastro do Usuário para não permitir alteração dos dados do Pagamento Eletrônico.

SUPRIMENTOS

9.4.9

Criado campo no cadastro de Espécie "Padrão Ativo Imobilizado" para ser preenchido automaticamente em Requisições, Cotação e O.F.

CONTAS À PAGAR

9.4.8

Implementado campo para armazenar Data e Hora que usuário "vistou" R.I. Informação disponível na tela Documentos/R.I.

CONTAS À PAGAR

9.4.8

Liberado na tela de Pagamentos, colunas: "Qtd Pgto Forn": Quantidade de Parcelas/Pagamentos ao Fornecedor, Blocos e Des. Blocos, caso R.I. conter lançamentos em mais de 1 Bloco do Empreendimento.

CONTAS À RECEBER

9.4.8

Liberado na tela de Renegociação, colunas "Código do Contrato" e "Código do Contrato de Financiamento Bancário".

CONTROLE BANCÁRIO

9.4.8

Implementado na tela de Relatórios, opção de consultar por Banco e Agência.

EMPREENDIMENTOS

9.4.8

Implementado no Contrato, aba "Dados de Quitação" para usuário informar a Data que o Contrato foi quitado.

ENGENHARIA

9.4.8

Implementado no Cadastro do Empreendimento, opção de bloquear ao exceder "Verba Mensal". Implementado também Alçada para Estouro de Verba Mensal por Etapa.

FLUXO DE CAIXA

9.4.8

Implementado Relatório 5.5 - Fluxo de Mov. Finan. C/ Saldo Bancário e Plano Financeiro

SP7ADMIN

9.4.8

Implementado parâmetro no cadastro do Usuário para não permitir estornar A.R.

SUPRIMENTOS

9.4.8

Implementado parâmetro 286 para permitir vincular OF de Desconto de Material somente de OF "filha" sem saldo.

SUPRIMENTOS

9.4.8

Implementado incluir item de uma nova Cotação no processo de Aditivo de O.F.

SUPRIMENTOS

9.4.8

Implementado no parâmetro do Empreendimento, Grupo Estoque: "Estoque - Gerar Ri de Transferência de Estoque com Pagamento: 0-Não, 1-Sim, 2- Sim c/AP sem Mov. Banc."

SUPRIMENTOS

9.4.8

Implementado opção Aditivar O.F. inserindo itens à partir da Cotação (mesmo Fornecedor e Empreendimento).

SUPRIMENTOS

9.4.8

Implementada trava para não mais permitir a aprovação de OFs com data de previsão de fluxo de caixa anteriores ao dia atual. Também foi criado parâmetro 289 liberando para permitir aprovar.

COBRANÇA

9.4.8

Implementado Cobrança do Banco Inter.

CONTAS À RECEBER

9.4.8

Habilitado opção de selecionar mais de uma Operação n Relatório 3.2 - Extrato de Parcelas em Atraso.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.4.8

Implementado NFSe da Prefeitura de VARGEM/SP.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.4.8

Implementado Rateio dos Tributos para Contratos de Consórcio.

FLUXO DE CAIXA

9.4.8

Habilitado opção para emissão por Grupo de Empresa nos Relatórios 1.1, 1.2 e 1.10.

FLUXO DE CAIXA

9.4.7

Implementado opção de gerar a consulta de relatórios em formato tabela incluindo Totais e Subtotais para os agrupamentos quando realizados.

ENGENHARIA

9.4.7

Implementado processo para Importação de Insumos, Serviços e Composições à partir da planilha Excel.

EMPREENDIMENTOS

9.4.7

Implementado na aba Séries opção "Manter Propriedades ao Inserir".

EMPREENDIMENTOS

9.4.7

Implementado parâmetro 285 para gerar RF de Contratos com Status "Aguardando Assinatura" para poder gerar Remessa de Cobrança.

CUSTOS

9.4.7

Liberado no filtro do Relatório 2.13 opção de emitir por Grupo de Empreendimentos

CUSTOS

9.4.7

Disponibilizado filtro (lista) de família de Insumos nos Relatórios 2.10. e 2.11.

CONTAS À RECEBER

9.4.7

Implementado aba Consulta na opção Quitação Financiamento Banc

CADASTROS DIVERSOS

9.4.6

Novo método para autenticação de e-mails (AUTH 2.0).

COBRANÇA

9.4.6

Opção de envio de vários boletos do mesmo Cliente (Contrato) em um único e-mail.

COBRANÇA

9.4.6

Implementado parâmetro 283 para adicionar Custo de Cobrança informado no cadastro da Conta Corrente para R.F's Avulsas.

CONTAS À RECEBER

9.4.6

Liberado filtro de Operação no Relatório 4.1 - Recebimentos Previstos e Efetuados por Empresa.

CONTAS À RECEBER

9.4.6

Alterada a regra de Renegociação para permitir juntar receitas de Contratos com Receitas Avulsas(Reembolso (Resíduo).

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.4.6

Disponibilizado filtro (lista) de família de Insumos nos Relatórios 2.20. e 2.22.

CUSTOS

9.4.6

Disponibilizado filtro (lista) de família de Insumos nos Relatórios 2.20. e 2.22.

EMPREENDIMENTOS

9.4.6

Liberado Processo de Entrega de Unidades em Lote (dos registros selecionados na tela de Contratos).

ENGENHARIA

9.4.6

Implementado parâmetro no cadastro do Usuário para não travar compras durante a edição da Versão do Orçamento.

ENGENHARIA

9.4.6

Implementado campo Cliente na tela de Consulta de Orçamentos.

SUPRIMENTOS

9.4.6

Liberada coluna com número das Requisições na tela de Aprovação/Consulta de O.F's.

SUPRIMENTOS

9.4.6

Implementado na tela de Aprovação/Consulta, filtro por Situação de Recebimento de OF's: TODAS, PENDENTES e RECEBIDO.

SUPRIMENTOS

9.4.6

Liberado filtro por Bloco do Empreendimento na tela de Estoque.

COBRANÇA

9.4.6

Implementado Cobrança do Banco Grafeno (247) CNAB 400.

SUPRIMENTOS

9.4.6

Implementado na aba Insumos, opção para alterar em lote Bloco do Empreendimento dos itens de OF Estoque.

CONTAS À PAGAR

9.4.5

Implementado opção para fazer download de todos os documentos em um único arquivo (.zip).

CONTAS À PAGAR

9.4.5

Implementado na tela Documentos/RI opção para alteração em lote de R.I. de Previsão (Espécie, Data de Emissão e Data de Recebimento).

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.4.5

Implementado NFSe de Guarulhos/SP

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.4.5

implementado na Emissão de NFSe para considerar o Município de Incidência do ISS de acordo com o "Tp. Fornecedor - ISS" (Empresa / Prestador de Serv. / Empresa / Munic. Da Baixa).

FLUXO DE CAIXA

9.4.5

Implementado Relatório 3.31 - 'Razão Financeiro Consolidado por Empreendimento e Bloco.

GESTÃO DE FROTAS

9.4.5

Implementado no Relatório 1.1 Bens/Itens por Descrição opção de ordenação (Código/Descrição) e visualização Modo Tabela.

GESTÃO DE FROTAS

9.4.5

Implementado botão para marcar Retorno em Lote de Abastecimentos selecionados.

CUSTOS

9.4.4

Implementado parâmetro 279 para configurar o Fornecedor para Transferência de Custo.

CUSTOS

9.4.4

Implementado no Diário de Obra, campo com sequencial por Empreendimento.

CUSTOS

9.4.4

Implementado parâmetro 277 para considerar somente RI's aprovadas nos relatórios de Custos.

CUSTOS

9.4.4

Implementado na tela de Crítica, botão para "Crítica Planejamento".

EMPREENDIMENTOS

9.4.4

Implementado campo "Série Remanejada Seguir Cronograma" na aba Financ. Bancário - Composição para gerar as Receitas no novo Contrato Remanejado.

GESTÃO DE FROTAS

9.4.4

Implementado parâmetro para requisitar Equipamentos/Ferramentas de forma direta para Suprimentos (sem passar pelo Gestor de Frotas).

GESTÃO DE FROTAS

9.4.4

Criado parâmetro 281 para Status do R.I. de Origem Infração de Trânsito.

GESTÃO DE FROTAS

9.4.4

Implementado em Cadastro de Colaboradores: Aba Documentos, Usuário e Data de cadastro/última alteração, aumento do campo descrição e opção de exportar informaçlões da grid.

CONTAS À PAGAR

9.4.3

Implementado na tela de Pagamentos filtro po Data de Previsão, Vencimento Original ou Emissão (R.I.)

GESTÃO DE FROTAS

9.4.3

Visualização de Equipamentos somente de Empresa que o Usuario e/ou Grupo tenha permissão.

GESTÃO DE FROTAS

9.4.3

Implementado no Log de Eventos log de acesso a informação de Colaboradores (Tela e Relatórios).

CADASTROS DIVERSOS

9.4.2

Implementado no Log de Eventos log de acesso a informação de clientes: Tela, Relatórios, etc.

CONTAS À PAGAR

9.4.2

Opção para gerar Relatório de Documentos e Pagamentos Enviados com opção inserir número de controle manual.

CONTAS À PAGAR

9.4.2

Disponibilizado opção dentro da R.I. para emitir Relatórios 044 e 330 (Medição)

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.4.2

Implementado NFSe de São Bernardo do Campo/SP

FATURAMENTO

9.4.2

Opção para selecionar Destinatário (Cliente) para NFe.

SP7ADMIN

9.4.2

Implementado permissão em Usuários para ignorar Parâmetros 56 e 57 (Quantidade mínima de dias para vencimento de R.I.)

SP7ADMIN

9.4.2

Implementado permissão em Usuários para configurar Datas de Fechamento na tela de Cadastro de Empresas.

SUPRIMENTOS

9.4.2

Implementado opção na tela de Cotação e OF, opção para informar Moeda, Data Base e Frequência nos itens selecionados.

CONTROLE BANCÁRIO

9.4.2

Criado opção de Manter Propriedades para adicionar novo Empreendimento, copiando todas as configurações para Cobrança.

CONTAS À PAGAR

9.4.1

Implementado relatório 1.16 Previsão Mensal de Pagamentos por Empresa.

CONTAS À PAGAR

9.4.1

Implementado no Relatório 4.3 opção "Por Data de Documento (padrão) e Data de Recebimento".

CADASTROS DIVERSOS

9.4.1

Implementado opção para liberar Data de Fechamento (Contábil, Contas à Pagar e Contas à Receber) por Usuário.

SP7ADMIN

9.4.0

Implementado parâmetro 257, para informar quantidade mínima de meses para questionar pesquisa na tela de Receitas e Pagamentos.

ENGENHARIA

9.4.0

Implementado opção "Faturamento Direto" no filtro do Relatório "Analítico Detalhado".

EMPREENDIMENTOS

9.4.0

Incluido na tela de Contratos, opção de consulta por data de assinatura.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.4.0

Implementado NFSe de Paulínia/SP.

CONTAS À PAGAR

9.4.0

Implementado filtro por Bloco do Empreendimento na tela de Pagamentos.

SUPRIMENTOS

9.3.9

Corrigida rotina de atualização dos Últimos Preços para não considerar OF's de Estoque.

EMPREENDIMENTOS

9.3.9

Atualizado opção para inserir Endereço dos Proponentes na Proposta, consultando pelo CEP.

CUSTOS

9.3.9

Liberada trava que impossibilitava a reapropriação de RIs de Renegociação

SUPRIMENTOS

9.3.8

Implementado nova aba (Memo) com campo texto ilimitado para incluir nos Relatórios de O.F.'s.

GESTÃO DE FROTAS

9.3.8

Implementado aba de Consulta de BT's.

ENGENHARIA

9.3.8

Criada opção de visualização em Modo Tabela dos Relatórios da aba de Consulta de Serviços do Módulo de Orçamento.

CUSTOS

9.3.8

Configurado agrupamento e totais por Insumo Substituto no Relatório 2.20.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.3.8

Implementado opção para importar Etapas do Orçamento com Valor Digitado.

CONTAS À RECEBER

9.3.8

Implementado filtro por Número de Recebimento e Nosso Número na tela de Receitas.

CONTAS À PAGAR

9.3.8

Implementado Processo para Pagamento Eletrônico PIX do Banco Santander.

CONTAS À PAGAR

9.3.8

Ajuste na regra para emissão dos Relatórios 1.10, 1.11, 1.12, 1.14 e 1.15, quando a Operação for 5 e somente 5, buscar a conta CTB04 em vez da CTB02.

CONTABILIDADE

9.3.8

Implementado contabilização de valores dos contratos retificados.

CADASTROS DIVERSOS

9.3.8

Implementado Relatório 023 - 'Dados Bancários por Fornecedor e Cliente'.

APROV

9.3.8

Permissão para Usuários com Funções Administrativas configurar Aprov para outros usuários na tela de configuração.

ENGENHARIA

9.3.7

Implementado Relatório '196 - Previsto X Orçado'.

CONTABILIDADE

9.3.7

Exportação de lançamentos do Financeiro para FORTES INFORMÁTICA (Contabilidade).

GESTÃO DE FROTAS

9.3.7

Implementado Relatório 6.6. de Frotas para Custo de Apropriação no Empreendimento.

CONTAS À PAGAR

9.3.7

Implementado filtro por Data (intervalo) no Relatório 067.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.3.6

Implementado a Rotina de Apontamento de Mão de Obra e Equipamento para o Contrato de Serviço

SUPRIMENTOS

9.3.5

Implementado Distribuição DFe - CTe

GESTÃO DE FROTAS

9.3.5

Implementado no parâmetro 122 (Frota - Apropriar Combustível), opções de Prioritário.

CONTAS À RECEBER

9.3.5

Implementada coluna do Nosso Número na tela de Receitas.

CONTAS À RECEBER

9.3.5

Alteração no processo de Distrato para manter parcelas em aberto, liberando a Unidade para uma nova Venda/Locação.

CONTAS À RECEBER

9.3.5

Melhoria no Relatório 3.19, com inclusão de filtrar contratos Distratados.

CONTAS À PAGAR

9.3.5

Criada trava no Pagamento para respeitar o Parâmetro 56 ao alterar a Data de Previsão de Pagamento do mesmo.

SUPRIMENTOS

9.3.4

"Criado parâmetro no cadastro do Usuário (USUARIO_PODEALTERARPCORCQUADRO) para possibilitar a Reapropriação da Etapa do item na Cotação. Criado botão na tela de detalhe dos Insumos da Cotação (Insumos/Centro de Custo) para Reapropriar a Etapa do Item."

SUPRIMENTOS

9.3.4

Disponibilizada opção para preencher o CST de ICMS dos itens na baixa

FATURAMENTO

9.3.4

Implementado filtro por empreendimento (Origem e Destino) na tela de 'Transmissão da NFE'.

FATURAMENTO

9.3.4

Implementado filtro por Empreendimento (Origem e Destino) na tela de 'Manutenção Nota Fiscal Eletrônica'.

FATURAMENTO

9.3.4

Criada coluna com o valor referência do insumo de acordo com a região do empreendimento na tela de pesquisa de Insumo.

EMPREENDIMENTOS

9.3.4

Marcar automaticamente opção "Contabilizar c/ juros TP" Contratos gerados à partir da Proposta (caso esteja marcado no cadastro do Empreendimento a opção "Contabilizar valor de venda c/ juros TP").

EMPREENDIMENTOS

9.3.4

Inserido o status 'Aprovado Direto' na consulta de Propostas e criado coluna com a descrição do Status da Proposta na Grid.

EMPREENDIMENTOS

9.3.4

Implementado Relatório 1350 - Relatório de Clientes Principais e Secundários.

CONTAS À RECEBER

9.3.4

Automatização do cálculo do RET no sistema

CONTAS À PAGAR

9.3.4

Criada trava na aprovação do AP para caso ao menos um Fornecedor esteja com status 'Suspender apenas Pagamentos'.

COBRANÇA

9.3.4

Emissão de etiquetas para Boletos, conforme geração de Remessa.

GESTÃO DE FROTAS

9.3.4

Criado um botão na baixa de BT para Inserir na Medição as quantidades ativas dos Equipamentos.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.3.4

Implementado emissão de NFSe do Município de Osasco.

CONTAS À PAGAR

9.3.4

Ajuste no Parâmetro 211 com opção para exigir Bloco do Empreendimento no cadastro de R.I.

SP7ADMIN

9.3.3

Implementado a Rotina para replicar Permissões/Alçada e configurações à partir de um usuário existente.

CUSTOS

9.3.3

Implementado campo de Observações nas abas de Equipamentos e Efetivo no Diário de Obras.

CONTAS À PAGAR

9.3.3

Implementado a Rotina para controle de Adiantamento de Fornecedor entre Matriz e Filiais.

CONTAS À PAGAR

9.3.3

Implementado Pagamento via PIX do Banco Bradesco.

CONTROLE BANCÁRIO

9.3.2

Implementado DDA do Banco SICREDI.

CONTAS À RECEBER

9.3.2

Implementado Relatório 2.12 - Relatório Mensal de Recebimentos por Empreendimento.

CONTAS À RECEBER

9.3.2

Implementado filtro de Origem R.F. no Relatório 243.

CADASTROS DIVERSOS

9.3.2

Implementado parâmetro no cadastro de usuário "Bloquear Plano de Contas". Criada regra para bloquear a edição do Plano de Contas nas telas de Requisição, Cotação, OF e RI.

SUPRIMENTOS

9.3.1

Implementado parâmetro 270 - Previsão de Fluxo de Caixa OF Pedido. Com esse parâmetro habilitado a aba "Prev. Flx. De Caixa" estará disponível para ser preenchido.

SUPRIMENTOS

9.3.1

Implementado a aba Imagens no Cadastro de Insumos.

INTEGRADOR

9.3.1

Implementado opção de integrar lançamentos das Filiais no HUMANUS com as Empresas do SIECON.

FATURAMENTO

9.3.1

Implementado na configuração da NFe Complementar para gerar RF quando a Operação da Nota estiver marcada para Gerar Financeiro.

FATURAMENTO

9.3.1

Implementada NFe em contingência SVC e FS-DA.

CONTAS À PAGAR

9.3.1

Implementado na aba Documentos/R.I. botão para Provisionar ou Não Provisionar RI's selecionados. Incluído coluna mostrando se a R.I. está ou não com essa marcação.

CADASTROS DIVERSOS

9.3.1

Implementado opção para Anonimização de Dados de Fornecedor e Clientes.

CADASTROS DIVERSOS

9.3.1

Implementado em Ferramentas, opção Calculadora de Índice para calcular parcelas baseado no cadastro de Índice no SIECON.

CADASTROS DIVERSOS

9.3.1

Implementado em Cadastro de Índices, aba Pleno/Mensal colunas "Percentual Divulgado", Usuário e Data (da última alteração)

SUPRIMENTOS

9.3.0

Implementado Relatório - Estoque por Grupo de Empresas.

SUPRIMENTOS

9.3.0

Informação na tela de Baixa de O.F. colunas com o código da Empresa e Empreendimento.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.3.0

Implementado opção para informar o Bloco do Empreendimento nos itens do Contrato.

CONTAS À RECEBER

9.3.0

Implementado cadastro de Motivo para Renegociação.

CONTAS À RECEBER

9.3.0

Implementado Relatório 1231 - Ficha Financeira de Contratos de Locação.

CONTAS À PAGAR

9.3.0

Implementado cadastro de Motivo para Renegociação.

CONTAS À PAGAR

9.3.0

Implementado Relatório 1.15 - Relatório Sintético de Conciliação de Fornecedores por Recebimento no Contas a Pagar.

APROV

9.3.0

Informação do nº da OF nas abas R.I. e Medição - O.F.

CONTABILIDADE

9.3.0

Implementado opção para importar lançamentos contábeis do DOMÍNIO.

FLUXO DE CAIXA

9.2.9

Implementado Relatório "3.30 - Razão Financeiro Consolidado por Empreendimento".

CONTAS À PAGAR

9.2.9

Implementado no filtro dos Relatórios 2.1 , 2.2 , 2.3, 2.4 , 2.5 , 2.9 opção "Com Mov. Bancária".

COBRANÇA

9.2.9

Implementado Cobrança C.E.F. - SIACC Débito em Conta - 150 Posições.

CONTAS À PAGAR

9.2.8

Implementado Relatório "1081 - Relatório de RIs Aprovadas no Período".

GESTÃO DE FROTAS

9.2.6

Implementado a cópia dos Documentos anexados na aba de Autuação para a R.I.

CONTAS À PAGAR

9.2.6

Implementado leitura e preenchimento do Código de Barras do PDF e Chave Eletrônica da NFe na aba Documentos sem a necessidade de abrir o arquivo.

CONTAS À PAGAR

9.2.6

Implementado Pagamento via PIX do Banco SICREDI.

FLUXO DE CAIXA

9.2.6

Modificada rotina do relatório 3.27 para permitir visualizar o Relatório em um período maior que 3 meses.

CONTROLE BANCÁRIO

9.2.5

Implementado DDA da C.E.F.

CUSTOS

9.2.4

Implementado Relatório "114 - Resumo das Atividades do Diário de Obra".

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.2.3

Implementado Relatório "1.8 - Controle Financeiro de Projetos".

EMPREENDIMENTOS

9.2.3

Implementado integração com sistema CONSTRUTOR DE VENDAS.

ENGENHARIA

9.2.2

Implementado botão na aba Planilha de Orçamento para concluir as Etapas selecionadas na Grid.

SUPRIMENTOS

9.2.2

Implementado campo calculado de Valor Total na tela de inserir Insumos na O.F.

ENGENHARIA

9.2.2

Habilitado opção D.I. para Orçamento DNIT.

CONTROLE BANCÁRIO

9.2.2

Disponibilizada opção de visualizar os relatórios do módulo Controle Bancário em forma de Tabela.

CADASTROS DIVERSOS

9.2.1

Implementado consulta e preenchimento automático do cadastro de Empresa ao informar o CNPJ.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.2.1

Implementado NFSe de Concórdia/SC.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.2.1

Implementado NFSe de Belo Horizonte/MG.

SUPRIMENTOS

9.2.1

Liberada a opção de alterar CFOP de cada item na tela de Baixa Total de O.F.

SUPRIMENTOS

9.2.1

Implementado filtro por empreendimento no relatório 341.

SUPRIMENTOS

9.2.1

Alterada regra de geração de R.I. Pré-fixada verificando Alçada do Usuário.

GESTÃO DE FROTAS

9.2.0

Implementado Relatório de consumo médio mensal de Combustível por Equipamento.

LIVROS FISCAIS

9.2.0

Correção na abertura de R.F. em Livros Fiscais, com as infomrações corretas.

SP7ADMIN

9.2.0

Implementado no cadastro de Usuário parâmetro para não permitir visualizar dados de Clientes na tela de Fornecedor.

SUPRIMENTOS

9.2.0

Implementado aba Documentos em Baixa de Estoque

COBRANÇA

9.1.9

Implementado opção para Desconto em R$ para Cobrança da C.E.F e Bradesco.

COBRANÇA

9.1.9

Implementado rotina para envio de Carta de Cobrança por e-mail.

CONTAS À RECEBER

9.1.9

Implementado limite de crédito para Cliente.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.1.9

Implementado NFSe de Arujá/SP.

EMPREENDIMENTOS

9.1.9

Aumentado campo OBS do cadastro da Unidade para 2500 caracteres.

LIVROS FISCAIS

9.1.9

Alterada regra na geração de EFD ICMS IPI e GIA para não considerar valores de serviço para RI de Simples Remessa.

GESTÃO DE FROTAS

9.1.8

Implementado campo de Bloco no B.T.

LIVROS FISCAIS

9.1.8

Implementado opção de gerar Planilha com relação de Contratos exportados para a DIMOB.

CUSTOS

9.1.8

Implementado no cadastro de Usuário parâmetro de Não Visualizar a Aba Manutenção e Campos Preço Unitário Medido/ Valor Total no apontamento de mão de obra.

SP7ADMIN

9.1.8

Implementado no cadastro de Usuário parâmetro para permitir excluir anexos (Documentos) de outros Usuários.

CADASTROS DIVERSOS

9.1.8

Implementado consulta de CEP pelo webservice VIACEP.

SUPRIMENTOS

9.1.7

Implementado check para visualizar somente último aditivo no relatório de Aditivos de OF.

SUPRIMENTOS

9.1.7

Implementado em Estoque a aba Manutenção para poder incluir/alterar informações (Nº Lote/Validade/Prateleira/Corredor/Caixa/etc.).

SUPRIMENTOS

9.1.7

Implementado parâmetros no cadastro de Empreendimentos para configurar os Relatórios padrões para OF Pedido, Contrato e Estoque.

SUPRIMENTOS

9.1.7

Implementado rotina para importar Tabela de Preços do SINAPI.

LIVROS FISCAIS

9.1.7

Implementado geração de xml do SPED REINF sem enviar para a SEFAZ (enviar diretamente pelo site do e-CAC).

GESTÃO DE FROTAS

9.1.7

Implementado a opção de colocar o voucher de abastecimento para estoque.

FLUXO DE CAIXA

9.1.7

Liberado filtro por data de crédito bancário no relatório 3.4 de Fluxo de Caixa.

ENGENHARIA

9.1.7

No processo de importação do Planejamento (EXCEL), caso o usuário preencha a data inicial e final de uma Etapa Sintética o sistema replica essas datas para todos os itens abaixo dele.

ENGENHARIA

9.1.7

Implementado exportação de Relatórios de Orçamento para Excel (XLSX)

EMPREENDIMENTOS

9.1.7

Liberado campos de cadastro do cliente na aba Consulta (Endereço, e-mail de Cobrança, Contrato)

EMPREENDIMENTOS

9.1.7

Implementado campo CRECI no cadastro da Corretora.

EMPREENDIMENTOS

9.1.7

Implementado Relatório 381 'Resumo de Unidades Vendidas x Disponíveis por Empreendimento'.

CONTAS À PAGAR

9.1.7

Implementado DDA do Banco Bradesco.

CONTAS À PAGAR

9.1.7

Implementado filtro por data de AP no Relatório 1076.

CONTAS À PAGAR

9.1.7

Implementado Relatório 3.5 - 'Relatório de Saldo de Comissões por Corretor'

COBRANÇA

9.1.7

Implementado cobrança do Banco de Brasília - BRB (070).

COBRANÇA

9.1.7

Implementado rotina para mover arquivos de retorno de cobrança para a pasta PROCESSADO (dentro da pasta Retorno).

CADASTROS DIVERSOS

9.1.7

Ajuste na tela de Empreendimentos / Fornecedores / Clientes / Usuários para poder visualizar a parte inferior.

CADASTROS DIVERSOS

9.1.7

Implementado consulta e preenchimento automático do cadastro de Fornecedor ao informar o CNPJ.

ATIVO IMOBILIZADO

9.1.7

Implementado integração do cadastro do Imobilizado com Suprimentos.

APROV

9.1.7

"Ajuste nas regras de configuração do APROV para não permitir que os usuários marquem todos os Status de um determinado registro. Criado parâmetro no cadastro do usuário para ignorar essa regra."

SUPRIMENTOS

9.1.6

Implementado na OF, aba Insumos coluna Dta Prazo Entrega. Pode ser alterada nesse campo sem a necessidade de abrir o cadastro do Item.

CONTAS À RECEBER

9.1.6

Alterado o aging das datas dos dias de atraso dos vencimentos no relatório 3.28.

CONTAS À PAGAR

9.1.6

Implementado processo de pagamento via PIX para o Banco Itaú (padrão CNAB240).

CONTABILIDADE

9.1.6

Implementado na tela de lançamentos, aba Cópia a opção para copiar lançamentos contábeis entre Empresas em um determinado período.

COBRANÇA

9.1.6

Implementado processo de cobrança via PIX para o Banco Itaú (padrão CNAB750).

CADASTROS DIVERSOS

9.1.6

Implementado opção para gerar tabela dos relatórios do menu superior.

CONTABILIDADE

9.1.5

Implementado campo no Plano de Contas Contábil para que o usuário possa marcar as Contas Contábeis que deverão ter seus lançamentos desconsiderados dos Relatórios: BALANCETE / BALANÇO / DRE, emitidos com a opção de Filtro por Grupo de Empresas (Consolidado).

CONTABILIDADE

9.1.5

Criado campo para informar Conta Contábil de Cliente no Cadastro de Fornecedor/Cliente.

CONTAS À RECEBER

9.1.5

R.F. gerado pela Medição de Contrato, na aba Tributos, implementado a opção ao dar duplo clique sobre a retenção, abrir o R.I. em Contas à Pagar.

CONTAS À RECEBER

9.1.5

Implementação na Consulta de Receita, opção de consultar pelo Centro de Receita.

CONTAS À RECEBER

9.1.5

Implementado campo para informar o % de Honorários na tela de Situação de Faturamento para ser utilizado no Relatório 3.2 - Extrato de Parcelas em Atraso.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.1.5

Implementado na rotina que gera os RI's de retenções de RF de faturamento para que o Histórico contemple também, o Histórico da Medição.

CUSTOS

9.1.5

Inclusão da opção do filtro de lançamentos Prioritários nos Relatórios.

EMPREENDIMENTOS

9.1.5

Implementado filtro de Contratos Remanejados e coluna com o código de Contrato de Origem do Remanejamento e Remanejados.

EMPREENDIMENTOS

9.1.5

Implementado Relatório 380 - Relatório de Clientes com Contrato.

SUPRIMENTOS

9.1.5

Inserida informação do prazo de entrega do insumo no log de aditivo dos itens do pedido

SUPRIMENTOS

9.1.5

Implementado a opção de inserir Etapa e Bloco pela tela de seleção no Insumo em Estoque.

COBRANÇA

9.1.5

Implementado Cobrança CNAB400 do Banco Daycoval (707).

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.1.5

Implementado Relatório 1.9 - Controle de Faturamento por Contrato.

CUSTOS

9.1.4

Implementado aba Consulta em Transferência de Custo

EMPREENDIMENTOS

9.1.4

Alterar histórico do R.I. de Comissão para 'COMISSÃO REFERENTE À VENDA DA UNIDADE {unidade} Cliente: {Nome do Cliente}'

ENGENHARIA

9.1.4

Implementado filtro por Etapa (Inicial/Final) nos Relatórios 194 e 195

FLUXO DE CAIXA

9.1.4

Corrigida rotina de geração de previsão de Fluxo de Caixa pelo Orçamento para considerar as Despesas Indiretas.

SUPRIMENTOS

9.1.4

Implementado parâmetro (255) para obrigar preenchimento de Justificativa ao alterar o Status do Aditivo de OF Em Aprovação.

SUPRIMENTOS

9.1.4

Implementado opção de enviar Cotação por Fornecedor e OF em PDF pelo aplicativo padrão de e-mail (Outlook)

SUPRIMENTOS

9.1.4

Implementado nova rotina para Cotação considerando Últimas Cotações e Melhor Preço (utilizar parâmetros 258 e 259).

CADASTROS DIVERSOS

9.1.4

Alterada a regra para gravar a Grid das telas no Banco de Dados.

CADASTROS DIVERSOS

9.1.4

Implementado opção 'Bloquear Empresa' na tela de Empreendimento, aba Empresa / Inf Cobrança.

COBRANÇA

9.1.4

Na tela de e-mail, os e-mails de Cobrança podem ser visualizados com um duplo clique sobre o registro.

CONTAS À PAGAR

9.1.4

Implementado parâmetro (256) para o Aviso de AP para o mesmo Fornecedor/Valor no período.

CONTAS À PAGAR

9.1.4

No processo da geração de Boleto com diversas NFs ou NF de Fatura o SIECON vai copiar os Documentos anexos para a nova R.I.

CONTAS À RECEBER

9.1.4

Implementado no Relatório 266 filtro por Data de Emissão

CONTABILIDADE

9.1.3

Implementado o opção de Selecionar a opção de importação contabil com histórico de 255 caracteres.

CONTAS À PAGAR

9.1.3

Implementado Pagamento Eletrônico do Banco SICREDI

CONTAS À RECEBER

9.1.3

Implementado filtro por Data de Movimentação Bancária na tela de Receitas

CONTROLE BANCÁRIO

9.1.3

Implementado Relatório Movimentação Financeira Diária

EMPREENDIMENTOS

9.1.3

Separado o campo DDD para Celular 1 e 2 do cliente.

EMPREENDIMENTOS

9.1.3

Implementado opção de Tabela de Vendas por m² (Loteamentos)

FROTAS

9.1.3

Implementado a possibilidade de informar o Horimetro e ôdometro nos apontamentos e abastecimentos para o controle preventivo.

SUPRIMENTOS

9.1.3

Implementado na tela de O.F. a aba Pagamentos (com duplo clique o SIECON abre a R.I.)

COBRANÇA

9.1.2

Implementado parâmetro 254 - Enviar e-mail de Cobrança sem o Boleto (PDF) anexo.

CONTABILIDADE

9.1.2

Implementado filtro por Histórico na tela de Lançamentos.

EMPREENDIMENTOS

9.1.2

Liberado selecionar outra Corretora para o Corretor no cadastro do Contrato.

SUPRIMENTOS

9.1.2

Implementado envio da Cotação para Fornecedor em PDF (Versão 2).

COBRANÇA

9.1.2

Implementado parâmetro (250) para informar o nº de dias para visualizar Boletos em Atraso no CRM

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.1.2

Opção na tela de Medição de gerar Previsão Linear / Não Linear

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.1.2

Implementado NFSe para ARACAJÚ/SE

APROV

9.1.1

Implementado Status REPROVADO de Aditivo de OF.

COBRANÇA

9.1.1

Implementado parâmetro 250 para informar nº de dias para visualizar Boletos em atraso no Portal.

COBRANÇA

9.1.1

Implementado parâmetro 249 - Gerar PDF com senha. Esse parâmetro vai habilitar para as opções PDF e E-mail.

CONTABILIDADE

9.1.1

Implementado rotina para Contabilizar Contratos Remanejados

CONTAS A PAGAR

9.1.1

Implementado Relatório 1.14 - Relatório Sintético de Conciliação de Fornecedores

SP7ADMIN

9.1.1

Implementado Alçada por Empresa / Empreendimento / Bloco

CADASTROS DIVERSOS

9.1.0

Implementado rotina para geração automática de Relatórios

CONTABILIDADE

9.1.0

Implementado gravação de lançamentos excluídos da Contabilidade

SUPRIMENTOS

9.1.0

Opção de alterar Empresa na geração de Requisição Automática.

CADASTROS DIVERSOS

9.0.29

Criado opção para Vistar Alçadas.

CONTAS A PAGAR

9.0.29

Incluído campo Usuário a Aprovar na tela principal do R.I.

SUPRIMENTOS

9.0.29

Implementado campo "Usuario que Aprovou" na tela de consulta de Cotação.

CONTAS A PAGAR

9.0.29

Implementado opção para inativar Operação.

FROTAS

9.0.29

Implementado no parâmetro 122 a opção 4 - "Por Rateio origem da OF empreendimentos".

SUPRIMENTOS

9.0.28

No cancelamento da OF a partir de uma Cotação, o SIECON vai perguntar se é para gerar ou não uma nova Cotação.

COBRANÇA

9.0.28

Disponibilizado coluna do número da remessa na grid de Receitas.

CADASTROS DIVERSOS

9.0.28

Criado opção para cancelar e-mails que estão na fila para envio.

CONTAS A RECEBER

9.0.28

Liberado na tela de Quitação do Crrédito Associativo, opção para ajuste do valor recebido pela CEF.

SUPRIMENTOS

9.0.27

Implementado opção para alterar Fornecedor na Baixa de OF com o mesmo CNPJ, alterando somente entre Filiais.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.27

Implementado opção para separar Medição por Espécie.

CUSTOS

9.0.27

Implementado opção para informar Data Inicial e Final no cadastro da Medição desobrigando a informar nos itens com quantidade maior que 0.

FROTAS

9.0.27

Implementado opção para transferência do termo de responsaabilidade (B.T.).

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.27

Implementado NFSe para o Município de Concórdia/SC.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.27

Implementado NFSe para o Município de Parauapebas/PA.

SUPRIMENTOS

9.0.26

Implementado opção para envio de e-mail de cotação finalizada para fornecedor que não ganharam em nenhum item.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.26

Implementado opção de fazer Medilão de Contato de Serviços por bloco.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.26

Implementado NFSe para o Município de Sabará/MG.

CONTAS A RECEBER

9.0.26

Implementado novo Relatório 1230 - Carta de Cobrança para exportação em PDF.

SUPRIMENTOS

9.0.26

Implementado botão para alteração em lote nos itens da OF: % de Mão de Obra, IPI, Desconto, ST.

EMPREENDIMENTOS

9.0.25

Implementado filtro de Avalista na tela de Contratos.

CONTAS A RECEBER

9.0.24

Implementado Relatório "3.28 - Análise Sintética de Inadimplência por Empreendimento".

EMPREENDIMENTOS

9.0.23

Implementado opção na tela principal do Contrato "Parcela Mensal não coincide" para ser utilizado independente do parâmetro 74.

CADASTROS DIVERSOS

9.0.23

Implementado no Relatório 011, informações das mudanças de status (Ativo/Suspenso) do cadastro de Fornecedores (Data / Usuário).

COBRANÇA

9.0.23

Implementação da Cobrança do Banco Sifra.

SUPRIMENTOS

9.0.23

Criado parâmetro 243 para subtrair o valor do abatimento e desconto de material da Base de Cálculo de Caução.

FLUXO DE CAIXA

9.0.23

Implementado opção de exportar os relatórios para o Excel em formato de tabela.

LIVROS FISCAIS

9.0.22

Implementado alteração de CFOPs em lote na aba C.Desp do RI.

CONTABILIDADE

9.0.22

Implementado filtros para o Relatório 138: 1 - Por tipo de data,(Documento ou Recebimento) / 2 - Por tipo do documento (A.R., Contrato, Distrato Contrato, Provisão R.I. , Quitação, Provisão CRB, Transferência).

SUPRIMENTOS

9.0.22

Implementado no Relatório 326 follow up de O.F por etapa, filtro por Tipo de OF.

CADASTROS DIVERSOS

9.0.21

Implementado parâmetros do Empreendimento para prencher Plano de Contas Financeiro, Insumo e Etapa utilizados para geração de Comissão.

CADASTROS DIVERSOS

9.0.21

Implementado geração de RF e Pagamento da Baixa na Confirmação de OF de Estoque.

CONTROLE BANCÁRIO

9.0.21

Ajuste na regra de geração de RI pela Conciliação Eletrônica, ignorando o parâmetro 56.

FLUXO DE CAIXA

9.0.21

Emissão de relatórios em moeda

FLUXO DE CAIXA

9.0.21

Opção de mostrar Plano de Contas Financeiro suprimido.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.21

Implementado opção de informar Município diferente na baixa de Contrato de Serviços.

CADASTROS DIVERSOS

9.0.21

Implementado o controle de Repasse de Locação.

CONTAS À PAGAR

9.0.21

Implementado na tela de Pagamentos as opções "Provisão" e "Contabilizar".

LIVROS FISCAIS

9.0.21

Implementado parâmetros 235 e 236 para informar CFOP para baixa de Medição de Contrato de Serviços.

CUSTOS

9.0.21

Criado campo Descrição na opção de Fotos do Diário da Obra.

CONTABILIDADE

9.0.21

Implementado Botão para Descontabilizar AR´s na tela de Consulta.

CONTABILIDADE

9.0.21

Implementado opção para descontabilizar R.F. na aba Faturamento.

ENGENHARIA

9.0.21

Implementado parâmetro para NÃO calcular BDI sobre Insumos de Faturamento Direto.

CONTAS A PAGAR

9.0.21

Implementado processo DDA do Banco Itaú.

SUPRIMENTOS

9.0.19

Implementado campos para informar Data Inicial e Final da Medição (OF Contrato).

CUSTOS

9.0.19

Ajuste no Relatório 2.16 na coluna Valor à Pagar respeitando o preíodo informado no filtro.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.19

Disponibilizado emissão de NFSe para os Município MACAÉ/RJ, MACAPÁ/AP e CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE.

FLUXO DE CAIXA

9.0.18

Opção para emitir o Relatório 3.27 em Moeda.

CONTROLE BANCÁRIO

9.0.18

Implementado no processo de Conciliação Eletrônica, configuração para gerar R.F. e A.R. para lançamentos de Crédito.

COBRANÇA

9.0.18

Melhoria na tela de visualização de boletos, preenchendo automaticamente a tela com as informações da Receita selecionada.

SP7ADMIN

9.0.16

Implementado no Cadastro de Usuários e Grupos, nas abas Empreendimento, Empresa e Conta Corrente opção para Não Visualizar".

ENGENHARIA

9.0.15

Implementado no cadastro de Orçamento, campo para informar o nome do Logotipo para vsualização nos Relatórios.

CONTROLE BANCÁRIO

9.0.15

Implementado opção para informar o Usuário a Aprovar A.P.

CONTAS A PAGAR

9.0.15

Implementado opção para informar CNPJ/CPF e Razão Social/Nome do Fornecedor diferente do Fornecedor do Pagamento para o processo de Pagamento Eletrônico.

COBRANÇA

9.0.14

"Implementado o Filtro de Cobrança para Títulos recusados pelo Banco. Retirado a trava para reenvio dos títulos Recusados, com e exclusão de forma automática do envio no qual foi recusado, ficando registro disponível para novo envio."

CONTAS A PAGAR

9.0.14

Implementado nova opção para informar a Prefeitura de um Município diferente do Empreendimento, Empresa e Fornecedor, nos casos onde a Obra será executada em mais de um Município.

CONTAS A PAGAR

9.0.14

Implementado na tela de Pagamentos opção para filtrar por Nº Docto e Nº Docto Frete, e na Grid coluna Nº Docto para aparecer o Nº Docto do Frete.

CUSTOS

9.0.14

Alterado relatório 2.12 de Custos para mostrar também as Etapas com Insumos não contratados.

EMPREENDIMENTOS

9.0.14

Na tela de Clientes, foi implementado a aba Vínculo para mostrar os Contratos cadastrados para esse Cliente/Proponente.

ENGENHARIA

9.0.14

Implementado filtro por Data no Relatório 189 de Orçamento.

FLUXO DE CAIXA

9.0.14

Implementado no cadastro do Empreendimento opção para não gerar valor de Rateio Administrativo para determinada Empresa vinculada ao Empreendimento.

SUPRIMENTOS

9.0.14

Implementado no cadastro de O.F.'s Status de Aditivo Reprovado.

SUPRIMENTOS

9.0.14

Implementado novo Relatório 1029 - "Desempenho de Negociação Sintético por Cotação"

CONTABILIDADE

9.0.13

Ajuste na contabilização de renegociações utilizando Outros Descontos/Acréscimos.

SUPRIMENTOS

9.0.13

Ajuste no Relatório de Aditivo de O.F., para mostrar inclusão/alteração de Frete, Desconto, Outras Despesas, IPI e ST.

SUPRIMENTOS

9.0.13

Separado Alçadas de O.F. Pedidos e Contratos e O.F. Aditivo Pedidos e O.F. Aditivo Contratos.

CONTABILIDADE

9.0.12

Implementações do processo de contabilização do Contrato de Serviço.

CONTAS A PAGAR

9.0.12

Implementado opção apara antecipar previsão de vencimento ao Criar Parcelas de uma Operação.

CONTAS A PAGAR

9.0.12

Inclusão dos campos "Data 1ª Parcela" e "Data da Ul.t Parcela" na Grid de Previsão de R.I.

CONTAS A PAGAR

9.0.12

Implementado filtro por Data de Documento no Relatório 059.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.12

Implementado opção para gerar parcelas de previsão de Fluxo de Caixa.

CONTROLE BANCÁRIO

9.0.12

Inclusão de filtro por Intervalo de Data nos Relatórios 257 e 263.

FATURAMENTO

9.0.12

Implementado o Localizador para Nota Fiscal de Materiais na tela principal de N.F., e criado o parâmetro 225 para definir quantidade de meses para apresentação no Grid das Notas Fiscais.

FATURAMENTO

9.0.12

Implementado um botão na tela de itens de Notas Fiscais quando a Operação for Simples Remessa e inserir itens de uma R.I. especifica. Caso operação tenha movimentação de Saída de Estoque , será apresentado somente os itens que tenham quantidade em estoque desta RI.

FLUXO DE CAIXA

9.0.12

Alteração no processo de congelamento de previsões, para considerar por Dia e não por mês.

FLUXO DE CAIXA

9.0.12

Implementado novo relatório 3.29 - "Demonstrativo Sintético Econômico do Período" no módulo de Fluxo de Caixa.

FLUXO DE CAIXA

9.0.12

Liberado filtro de Operação e Data (Recebimento / Crédito em Conta) no Relatório 3.27.

LIVROS FISCAIS

9.0.12

Ajuste na geração do SPED ICMS/IPI para preencher informações do Bloco H, conforme parâmetro na Empresa: "SPED ICMS/IPI - Enviar ativo imobilizado (Bloco H): 0 - Não, 1 - Sim").

SUPRIMENTOS

9.0.12

Criado campo data de previsão de devolução na tela de inserção de insumos da cotação.

SUPRIMENTOS

9.0.12

Criada 2 colunas com a descrição da família e espécie na tela de pesquisa de insumos, na tela de pesquisa de Insumos no cadastro de O.F.

SUPRIMENTOS

9.0.12

Implementado o parâmetro 230 para Ignorar requisições de previsões no fluxo de planejamento, mantendo assim as previsões de planejamento e só recalculando quando for efetivada a aprovação das O.F.'s.

SUPRIMENTOS

9.0.12

Implementado filtro por Tipo de Fornecedor nos Relatórios 031 e 331.

SUPRIMENTOS

9.0.12

Liberada ordenação e alteração de posição das colunas da Grid de Insumos da Requisição.

SUPRIMENTOS

9.0.12

Implementado parâmetro 231 - Preço ser utilizado na OF de transferência.

SUPRIMENTOS

9.0.12

Implementação do processo de Redução da Base de Cálculo de INSS para OF Contrato.

EMPREENDIMENTOS

9.0.11

Alteração do Cronograma de Execução do Bloco para a aba Módulos.

LIVROS FISCAIS

9.0.11

Criado campo "Enviar DIRF" no cadastro de Operações em Contas a Pagar.

CADASTROS DIVERSOS

9.0.11

Alterado cadastro de Cronograma de Execução do Bloco para o cadastro de Módulos.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.11

Corrigido Vencimento da R.I./A.P. de Retenções marcadas com a opção "Cliente Recolhe".

FATURAMENTO

9.0.11

Implementado opção para localizar a NFe por número do Documento.

FATURAMENTO

9.0.11

Implementado parâmetro 225 para informar o nº de meses que serão mostrados as Notas Fiscais na tela de Cadastro.

GESTÃO DE FROTAS

9.0.11

Implementado Relatório 2.11 - Check list - Mapa Mensal.

SUPRIMENTOS

9.0.11

Implementado opção de gerar O.F. Pedidos com Moeda.

CADASTROS DIVERSOS

9.0.9

Implementado opção de inativar Plano de Contas Financeiro.

ENGENHARIA

9.0.9

Novas opções do Status da Situação do Orçamento para permitir editar o Planejamento com Orçamento Finalizado.

ENGENHARIA

9.0.9

Importação de Planilha de Excel em XLSX e sem informar caminho relativo

LIVROS FISCAIS

9.0.9

Implementação no cadastro de Operações do Contas a Pagar para marcar quais serão exportadas para a DIRF.

SUPRIMENTOS

9.0.9

Implementado novo layout de arquivo para Construcompras com descrição do Insumo com até 200 caracteres.

APROV

9.0.8

Alterada opção do parâmetro APROVDENTROSP7 do SIECON_MI.INI para o cadastro do Usuário.

COBRANÇA

9.0.8

Implementação da Cobrança do Banco Pine.

FLUXO DE CAIXA

9.0.8

Implementado opção de informar lista de Etapas no Relatório 3.5.

SUPRIMENTOS

9.0.8

Implementado parâmetro 224 para informar os Status da Requisição para Exportação para Construcompras. Dessa forma é possível efetuar cotação pelo Construcompras apenas para consulta, mas a manutenção e geração da OF será pelo SIECON.

SUPRIMENTOS

9.0.7

Implementado processo de importação de xml e geração de Baixa de O.F.

SUPRIMENTOS

9.0.7

Implementado Relatório no Menu Superior: 1028 - Follow-Up de Requisição.

FLUXO DE CAIXA

9.0.7

Implementado opções de Previsões e Comprometido na tela de Congelamento de Previsões.

FATURAMENTO

9.0.7

Implementado NF-e de ressarcimento de ICMS-ST.

FATURAMENTO

9.0.7

Implementação da MDF-e.

CONTROLE BANCÁRIO

9.0.7

Implementado no Cadastro de Conta Corrente, aba Empreendimentos, opção para selecionar Tipo de Movimentação e Plano de contas Específico para cada Empreendimento para geração da R.I. de Tarifa.

SUPRIMENTOS

9.0.6

Liberado no Relatório de O.F. Pedido e O.F. Contrato na página de Baixas o Valor Total pago da R.I.

FATURAMENTO

9.0.6

Implementado filtro por Operação na tela de Transmissão da NFe.

EMPREENDIMENTOS

9.0.6

Ajusete no filtro por Data de Assinatura nos Relatórios 355, 356, 368, 369 e 378 de Empreendimentos para selecionar o período.

EMPREENDIMENTOS

9.0.6

Implementado Relatório 379 - Relatório de Unidades Entregues.

COBRANÇA

9.0.6

Implementado Cobrança do Banco SICOOB padrão CNAB 240.

SUPRIMENTOS

9.0.5

Implementado opção para importar o Valor de Referência do Insumo, via Arquivo do Excel. Opção está em Suprimentos > Insumos > aba Manutenção de Valores.

SP7 ADMIN

9.0.5

Implementado parâmetros 216 a 221 para separar conta de e-mail para Cobrança e Cotação.

FLUXO DE CAIXA

9.0.5

Ajuste na rotina de Congelamento de Previsões com opção para selecionar a Empresa e ou Empreendimento.

ENGENHARIA

9.0.5

Implementado na aba Planilha do Orçamento, coluna C. Custo Pesq. Para facilitar a pesquisa do Plano de Contas Financeiro.

EMAIL

9.0.5

Implementado tela para consulta dos e-mail's enviados pelo SIECON. Menu Ferramentas > E-mail's.

CONTRATO DE SEVIÇOS

9.0.5

Implementado na grid da Tela de Consulta do Contrato o campo Data de Vencimento.

CONTAS A RECEBER

9.0.5

Implementado processo para Distratar R.F. avulsa para o mesmo Cliente, Empreendimento, Bloco, Unidade do Contrato.

CONTABILIDADE

9.0.5

Alterado tela de Parâmetros Complementares do SPED ECF (Parâmetro da Empresa) para facilitar a configuração.

SUPRIMENTOS

9.0.4

Alterado a regra de controle de Aditivo de O.F. por valor do Aditivo e não pelo Valor Bruto da O.F.

SUPRIMENTOS

9.0.4

Implementado no Relatório 331 filtro para Data Inicial/Final do Documento da R.I. e CCD (Plano de Contas Financeiro) Inicial e Final.

FLUXO DE CAIXA

9.0.4

Implementado no Relatório 1.3 opção para selecionar quais valores de previsão deseja visualizar: Financeiro, Suprimentos, Planejamento.

EMPREENDIMENTOS

9.0.4

Implementado filtro no Relatório 357 para desconsiderar Unidades Indisponíveis.

EMPREENDIMENTOS

9.0.4

Implementado no cadastro de Séries opção para ignorar congelamento de Contrato, quando for necessário crirar uma série com correção Mensal em Contrato congelado.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.4

Implementado NFSe de Mogi das Cruzes.

CONTAS A RECEBER

9.0.4

Implementado no Relatório 241 filtro por Data da Situação da Ocorrência.

CONTAS A PAGAR

9.0.4

Implementado Relatório 3.4 - Posição Sintética por Fornecedor.

CONTAS A PAGAR

9.0.4

Implementado Relatório 2.9 - Pagamentos Efetuados por Forma de Pagamento.

SUPRIMENTOS

9.0.3

Não permitir informar Data de Vencimento anterior a Data de Emissão do Documento na retificação de Baixa de OF.

SUPRIMENTOS

9.0.3

Implementado na aba Documentos da Cotação e O.F. opção para copiar os documentos da Requisição / Cotação.

LIVROS FISCAIS

9.0.3

Implementado na tela da R.I., aba C.Desp colunas para mostrar o CST ICMS, NCM e Origem do Produto.

GESTÃO DE FROTAS

9.0.3

Implementado parâmetro (215) para alterar a data de inicio de apuração das transferências BT's.

CUSTOS

9.0.3

Implementado Relatório 2.24 - Análise Física e Econômica Mensal por Família.

CUSTOS

9.0.3

Implementado no Relatório 2.8 opção no filtro para listar Etapas.

CONTROLE BANCÁRIO

9.0.3

Implementado na parte inferior da tela de Conciliação, coluna com o campo PARCELA NOMINAL para conciliação de uma única Receita.

CONTRATO DE SERVIÇOS

9.0.3

Implementado NFSe de Goiânia.

CONTAS A RECEBER

9.0.3

Implementado opção "Prioridade" na tela de consulta de Parcelas de Rateio.

GESTÃO DE FROTAS

9.0.2

Implementado opção para informar o Plano de Contas Financeiro (Débito) no cadastro de B.T.

CONTAS A RECEBER

9.0.2

Implementado filtro por Data Inicial e Final da Ocorrência no Relatório 241 - Resumo de Ocorrências

ENGENHARIA

9.0.2

Implementado processo para marcar um item da composição como Finalizado para impedir que seja contratado.

FATURAMENTO

9.0.2

Implementado no processo de Devolução de Nota com opção para gerar Crédito (adiantamento ao Fornecedor)

SUPRIMENTOS

9.0.2

Liberado ordenação da Grid dos Itens da O.F. aba Insumos

LIVROS FISCAIS

9.0.2

Implementado geração do bloco H para o SPED Fiscal

LIVROS FISCAIS

9.0.2

Implementado na R.I. campo para informar Código de Verificação da NFSe

SUPRIMENTOS

9.0.2

Implementado filtro por Família no Relatório 045 - Preços Praticados

SUPRIMENTOS

9.0.2

Implementado filtro por Fornecedor no Relatório 331 - Baixa de O.F. por Tipo

CADASTROS DIVERSOS

9.0.2

Implementado opção para alterar Data de Fechamento de Depesas, Receita e Contábil de várias Empresas

CONTABILIDADE

9.0.2

Implementado no cadastro de Plano de Contas Financeiro, opção "Desconsiderar POC?", que durante o processo de contabilização societária, os valores alocado nesse Plano de Contas será desconsiderado.

EMPREENDIMENTOS

9.0.2

Implementado parâmetro 214 para controle de liberação de R.I. de Comissão sobre Vendas

EMPREENDIMENTOS

9.0.1

Implementado filtro Data de Cadastro do Contrato no Relatório 355 - Unidades Vendidas

CONTAS A PAGAR

9.0.1

Retirado obrigatoriedade de informar Etapa para R.I.'s de Adiantamento ao Fornecedor e Distrato (gerado a partir do Contas a Receber)

CONTAS A RECEBER

9.0.1

Implementado filtro Forma de Reajuste na tela de Receitas

CONTAS A RECEBER

9.0.1

Implementado no Relatório 241 - Resumo de Ocorrências, filtro do Status da Ocorrência: Concluído, Em Aberto e Todas

CONTAS A RECEBER

9.0.1

Implementado Relatório 1227 - Relatório Mensal de Recebimentos por Empreendimento

CONTAS A RECEBER

9.0.1

Implementado na aba Faturamento coluna para mostrar a quantidade de Documento anexado a R.F.

ENGENHARIA

9.0.1

Implementado na tela de Planilha opção de Multiplicar/Dividir quantidade da Etapa do Orçamento

CONTAS A PAGAR

9.0.1

Implementado opção da Crítica de Insumo e Etapa na R.I., aba C.Desp

EMPREENDIMENTOS

9.0.1

Implementado Relatório 378 - Unidades Vendidas por tipo de Mídia

CONTAS A PAGAR

9.0.1

Implementado na aba Documentos/R.I. coluna para mostrar a quantidade de Documento anexado a R.I.

CONTAS A PAGAR

9.0.1

Na tela de Pagamentos, alteração na função de busca para localizar as RI de renegociação pela RI original

CONTABILIDADE

9.0.1

"Adicionar no empreendimento 2 campos na aba de contabilidade por regime - Conta Analítica Receita de Venda - Conta Analítica Custo de Venda Ajustar para que as tags CTB54(Custo) e CTB55(Receita) olhem primeiro para o empreendimento e se estiver em branco manter o processo atual, caso contrário utilize o configurado no empreendimento"

CADASTROS DIVERSOS

9.0.1

Removido mensagem "Impressão Cancelada" em todos os Relatórios do Menu Superior

APROV

9.0.1

Implementado na aba R.I., opção da Crítica de Insumo e Etapa na R.I.

CUSTO

9.0.1

Implementado opção Etapa por Lista nos Relatórios 2.7 e 2.20

FATURAMENTO

9.0.1

relatório 527 - Relatório de Produtos Vendidos

FATURAMENTO

9.0.1

Ajuste na tela de Medição de Contrato de Serviços, no campo Cliente.

FATURAMENTO

9.0.1

No cadastro da Nota Fiscal de Devolução, pode-se alterar a Descrição, Unidade, Quantidade e Preço Unitário do Insumo para ficar igual a Nota Fiscal de Entrada

FLUXO DE CAIXA

9.0.1

Ajuste no Relatório 3.1 para mostrar o valor da Medição de Contrato de Serviços com Status "Em Aprovação" na coluna Previsão.

GESTÃO DE FROTAS

9.0.1

Implementado aba Documentos na tela de Abastecimento de Terceiros

GESTÃO DE FROTAS

9.0.1

Implementado Controle de Licenciamento de Veículos

SUPRIMENTOS

9.0.1

Criada coluna com o complemento do item na grid de preços praticados

SUPRIMENTOS

9.0.1

Implementado aba Justificativa na tela de Baixa de Estoque

SUPRIMENTOS

9.0.1

Implementado Relatório 1027 - Relatório de Aditivos de OF Aprovados no Período

SUPRIMENTOS

9.0.1

No processo de estorno de Baixa de O.F., vai aparecer mensagem para confirmar o estorno. Nessa mensagem, será mostrado o Nº da Baixa e a Razão Social do Fornecedor

CONTAS A RECEBER

9.0.1

Alteração na rotina de emissão do Relatório 3.1 - Ficha Financeira para considerar Data do Relatório para visualização das Receitas sem quitações e renegociações após essa Data

SUPRIMENTOS

9.0.1

Implementado campo de Vencimento da Caução no Cadastro de O.F. Contrato. Se o campo estiver em branco, ele vai considerar o Vencimento do Contrato.

APROV

9.0.1

Implementado na aba R.I. coluna para mostrar a quantidade de Documento anexado a R.I.

CUSTOS

9.0.0

Melhoria na performance da tela de Apontamento de Mão de Obra.

BANCO DE DADOS

9.0.0

Versão compatível com o Firebird 3.0

ORÇAMENTO

9.0.0

Implementado na Planilha de Despesas Indiretas, opção "Ignorar Trava do Emprd?".

SUPRIMENTOS

9.0.0

Implementado na aba "Prev. Fl. De Caixa" botão para gerar todas Previsões de uma vez informando a quantidade de Meses.

CONTAS A PAGAR

9.0.0

Implementado Relatório "1078 - Relatório de Saldo de Adiantamento de Fornecedores Sintético por Empresa".

CONTAS A RECEBER

9.0.0

Implementado opção no Cadastro de Operação do Contas à Receber para não enviar Receitas para a DIMOB.

CONTAS A RECEBER

9.0.0

Geração da DIMOB será dividido entre Empresas Parceira, de acordo com o % informado no cadastro do Empreendimento, aba Empresa / Inf. De Cobrança, com o % de Receita preenchido em cada Empresa.

CONTAS A RECEBER

9.0.0

Implementado Relatório "1226 - Gestão de Contratos Crédito Associativo".

EMPREENDIMENTOS

9.0.0

Implementado parâmetro 213 no SP7Admin para Cancelar após X dias automaticamente Propostas com Status "Em Aprovação" (a contagem dos dias é iniciado após a alteração para o Status "Em Aprovação").

LIVROS FISCAIS

9.0.0

Implementado a geração da DIRF.

SUPRIMENTOS

9.0.0

Implementado opção na tela de impressão de Requisição para Mostrar Itens Cancelados.

CONTABILIDADE

9.0.0

Implementado filtro de Empreendimento na tela de Descontabilização de Lançamentos.

FATURAMENTO

8.5.8

Implementado layout Versão 4.0 (DANFE).

EMPREENDIMENTOS

8.5.8

Implementado na Tela de Contratos coluna com a Data Previsão de Chaves.

SUPRIMENTOS

8.5.8

Ajuste no processo de emissão do Relatório 330 - Posição Consolidada de Medição por Contrato, para considerar Valor Atual do Contrato na data da Medição (R.I.).

CUSTOS

8.5.8

Implementado opção para importar Planilha (XLSX) com Data Inicial e Final e Quantidade no processo de Medição.

FATURAMENTO

8.5.8

Implementado Cadastro Centralizado de GTIN "Global Trade Item Number" (Identificador para Itens Comerciais).

LIVROS FISCAIS

8.5.8

Correção da lentidão no processo de Geração do SPED Contribuições.

SUPRIMENTOS

8.5.7

"Ajuste na tela de Baixa de O.F.: - Combo do campo Fornecedor vai aparecer a Razão Social e o CNPJ. - Combo do Modelo Fiscal foi aumentado para aparecer toda a Descrição."

CONTAS A PAGAR

8.5.7

"Implementado o nome do Usuário que aprovou a R.I. nos relatórios: - 2.1 Pagamentos Efetuados - 061 Relação de Pagamentos Eletrônicos Enviados"

COBRANÇA

8.5.7

Implementado na rotina "Exclusão das Parcelas de Cobrança das Receitas Selecionadas" quando o usuário marcar várias Receitas, para excluir todas as Remessas e Retorno de Cobrança.

FLUXO DE CAIXA

8.5.7

Implementado a Descrição do Bloco no Relatório "2.3 - Razão Analítico Demo. Financeiro".

CONTAS A PAGAR

8.5.7

Implementado campo do Saldo Contábil do Fornecedor nos Relatórios 1.10, 1.11 e 1.12.

CONTAS A PAGAR

8.5.7

Implementado filtro por Empresa no Relatório 065 Recibo de Retorno de Pagamento Eletrônico.

FATURAMENTO

8.5.7

Alteração no processo de geração de NFe de Ajuste para incluir automaticamente os dados da NFe Original.

APROV

8.5.7

Implementado rotina para gravar informações do Combo de Aprovação nas abas: COTAÇÃO, OF, R.I. e MEDIÇÃO - OF.

SUPRIMENTOS

8.5.7

Implementado opção para "Inativar" Condição de Pagamento que não serão mais utilizados.

EMPREENIDMENTOS

8.5.7

Implementado campo "Valor Restante" na tela de cadastro de Série da Proposta.

CONTABILIDADE

8.5.7

Implementado processo para alteração das Contas Contábeis após aprovação de Cessão de Direitos.

FATURAMENTO

8.5.7

Implementado permissão (flag) no Cadastro do Usuário para enviar Evento de Cancelamento da NFe ao SEFAZ.

SP7 ADMIN

8.5.7

Implementado sequência de Aprovação. Essa configuração deve ser efetuada no cadastro da Alçada, preenchendo o campo "Nível" informando em cada usuário a ordem de aprovação.

CONTAS A RECEBER

8.5.7

"Implementado opção para visualizar o usuário que fez a quitação da Receita em: ""Visualizar Baixas da Receita"" ""Detalhes da Baixa"" ""Recibo de Quitação"""

CONTAS A PAGAR

8.5.7

Implementado novo Relatório: "1077 - Relatório de Pagamentos Efetuados no período por Etapa e Insumo".

CONTAS A PAGAR

8.5.6

Implementado na tela de Pagamentos e dentro da RI (aba Pagamentos) a emissão do Relatório 060 - Pagamentos (CP)

CONTAS A RECEBER

8.5.6

Implementado no Relatório 241 filtro por tipo de Ocorrência.

CUSTOS

8.5.6

Alterado a regra nos Relatórios de Custos para não apresentar os valores de RI's com Status "Em Aprovação" como Valor Aplicado.

CONTROLE BANCÁRIO

8.5.6

Implementado Relatório 267 - Recibo de Pagamentos (AP) com opção para imprimir por intervalo de Data de Pagamento, Conta Corrente e Tipo de Movimentação.

SUPRIMENTOS

8.5.6

Alteração do Relatório de OF Contrato, na página "Desconto de Material" demonstrando o Valor Total Baixado e o Saldo das OF's de Desconto de Material.

CONTABILIDADE

8.5.6

Alteração no Mapa de Correção para corrigir a Conta de Custo Diferido da Unidade X Conta de Variação de Custo. Caso não tenha a Conta preenchida, gerar a Conta conforme CTB54 Custo de Venda.

CONTROLE BANCÁRIO

8.5.6

Implementado na Tela de Movimentação e Pesquisas, opção para pesquisar por Tipo de Conta.

CADASTROS DIVERSOS

8.5.6

Bloqueio para exclusão de Documentos anexados por outros usuários em todos os Registros.