Módulo / Assunto | Versão | Descrição |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.9 | Controle para não permitir repetir numeração de Controle(vales) nos apontamentos |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.9 | BoletoWS - Caixa - Corrigida consulta e criado alerta quando for alterado o parâmetro de comunicação SSLTIPO |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.9 | Ajuste para Fucha Financeira (Parcelas em cobrança, Tag DataDoc no retorno) |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | 10.3.9 | Correção no campo liberado no ticket 530352 para respeitar a configuração de dia da semana da condição de pagamento. |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.9 | Considerar os contratos de Permuta no POC_2 |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.9 | Ajuste no relatório de balancete no resumo para mostrar o Saldo do mês [TotRodapeMes] sem a troca de sinal quando negativo |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.9 | Fazer um Terceiro lançamento de Distrato Contrato para o Poc2 Se há Saldo na conta de adiantamento Debitar: Adiantamento cliente Creditar: Adiant. redutora Valor: Saldo Adt Cliente |
CONTAS A PAGAR | 10.3.9 | Relatório: Contas a Pagar - 1.2 - Previsão Analítica Pgto. p/ Data Info: Liberado campo com a descrição do bloco |
CONTAS A RECEBER | 10.3.9 | Criação do Relatório 918: Desenvolvido para atender à necessidade de controle de Movimentação de Material do cliente, com a opção de Pagar/Receber. Campos de Transporte a Receber: Utilizados para diferenciar Contas a Pagar de Terceiros e Contas a Receber (Medições). Quando a quilometragem fizer parte do cálculo, deve-se marcar a opção "Utilizar (tot. Km)", que será replicada para o apontamento |
CONTAS A RECEBER | 10.3.9 | Liberado campos necessários para personalização do relatório 3.11 de Contas a Receber. |
CUSTOS | 10.3.9 | Correção no valor total requisitado da query 21 - 'Relatório Analítico de Análise de Custos por Etapa'. - Corrigida descrição das colunas. - Corrigido filtro de etapa. |
CUSTOS | 10.3.9 | Relatório: Custos - 1.3 - Relatório de Insumos Aplicados por Etapa Info: Liberado campo com o usuário que cadastrou a Ri |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.9 | Relatório: Fluxo de Caixa - 2.10 - Realizado Por Empreendimento Info: Liberado campos utilizados na soma para o valor solicitado no ticket |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.9 | Relatório: Fluxo de Caixa - 1.1 - Prev de Fluxo de Caixa Detalhado Saldo Banc p/ Empre Info: Ajuste no Select para não filtrar multiplas agencias |
FROTAS | 10.3.9 | Liberado campos TB29_DATACONCLU , OS_DATA_PARALIZ_INI, OS_DATA_PARALIZ_FIM no rel. 4.2 frotas Trava para não permitir Data de Conclusão menor que Data de Abertura e Data de Paralização Final menor que Data de Paralização Inicial |
FROTAS | 10.3.9 | Filtros Proprietadade e Proprietário do equipamento na consulta de termo de responsabilidade |
NFSE | 10.3.9 | NFSe - Padrão Nacional - Criados campos Retenção e Tributação do ISSQN no cadastro de operação da nota de serviços |
NFSE | 10.3.9 | NFSe - GISS - Removido controle específico para preenchimento do tpRetPisCofins |
NFSE | 10.3.9 | NFSe - Implementada emissão de NFSe via tela de receitas e Notas Fiscais de contrato para a mesma empresa e ajustada NFSe de taxa de adm pela tela de receitas |
NFSE | 10.3.9 | NFSe - RTC - Calculada Base de Cálculo do IBS/CBS substraindo os tributos ISS, PIS e COFINS, além das respectivas retenções |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.9 | Corrigido valor da coluna 'Taxa Adm S/ A Pagar' do relatório 601 'Acompanhamento Analítico Físico e Financeiro' personalizado do cliente. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.9 | Comandos para garantir que os dados sejam enviados para a web |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.9 | Ajustes na query 27 - 'Demonstrativo Anual p/ Centro de Custo Saldo Emprd. com Indicadores' da rotina de agendamento de queries. - Criada linha com o valor de saldo (receita - despesa) dos empreendimentos. - Disponibilizado o valor da Taxa Interna de Retorno (TIR). |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.9 | Liberado filtro por grupo de empreendimento na procedure |
REFORMA TRIBUTÁRIA (RTC / IBS-CBS) | 10.3.9 | RTC - Atualizada tabela de ClassTrib de IBS/CBS |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.3.9 | EFDCONTRIB - F200 - Enviados proponentes de antes da cessão de direito de acordo com a data do SPED |
SUPRIMENTOS | 10.3.9 | Corrigido valores brutos do RI no relatório 330 de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.9 | Ajustes na rotina de geração de RI de taxa de administração: - Corrigido para o RI ser gerado com a observação da medição(caso não haja observação, será a mesma do RF); - Corrigido para o RI ser gerado já aprovado; - Criada opção para selecionar a conta corrente do RI; - Ajustada flag 'Gerar RI?' para manter a última opção selecionada. |
TRIBUTOS (PIS/COFINS, CST) | 10.3.9 | Ajuste na Apuração de tributo com majoração. Adicionar a Sobra Limite da competencia Anterior( LIMITE_MARJORACAO - Valor Bruto apurado) , no limite do trimestre posterior |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.8 | Criado parâmetro no cadastro de plano de contas financeiro para considerá-lo ou não no cálculo de rateio administrativo. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.8 | Relatório: Fluxo de Caixa - 3.4 - Razão Analítico Financeiro Consolidado Info: Liberado campos com o valor de juros e multa |
FROTAS | 10.3.8 | Ajuste no tamanho do campo da APi de Abastecimento |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.8 | ApiDocusign - ImplementadO download do documento assinado |
NFSE | 10.3.8 | NFSe - ISSSaoPaulo - Removida geração da tag PagamentoParceladoAntecipado |
NFSE | 10.3.8 | NFSe - Receitas - Implementada opção para estorno da NFSe também ao estornar o lote |
NFSE | 10.3.8 | NFSe - Preenchidos CST e ClassTrib padrões quando estiverem em branco |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.8 | CSTBenef - Adicionado campo na tabela para informação do Simples Nacional e gerados scripts para atualizações da tabela de SP |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.8 | Tag "Observacao" para preencher a Observação na baixa Total de Parcelas |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.3.8 | EFDCONTRIB - F200 - Enviado cpf do pagador da parcela em casos de cessão de direito |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.7 | Permitir alterar o valor do transpor de trecho no apontamento Criado Fleg no Emprd(remoção de Material) e Apontamento "p/ Utilizar (Tot. Km ) p/ cálculo do transporte no apotamento" com esse fleg o ativo e TB12_KMTOTAL entra na multiplicação para o TB12_TOTTRANS Filtro de Colaborardor no relatório 917 Correções nas variaveis de totalização S_APR_MOVCARGA |
BANCO / TESOURARIA | 10.3.7 | Corrigido filtro de natureza da tela de movimentação bancária. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.7 | PAGAMENTOSAPI - Criada procedure com preenchimentos de campos para geração de cobrança para utilização no CNAB e API |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.7 | Corrigida versão do manual de Boleto Online |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | 10.3.7 | Criada configuração na condição de pagamento para considerar um dia fixo da semana na previsão de pagamento. |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.7 | Desconsiderar a integração via Ctr para o POC2 com o objetivo comercial de permuta; considerar como venda. |
ESTOQUE | 10.3.7 | Correção nos arrendondamentos para Baixao estoque API |
FROTAS | 10.3.7 | Relatório: Frotas - Boletim de Medição Padrão Info: Ajuste no relatório para exibir todos os Apontamentos dos Equipamentos |
FROTAS | 10.3.7 | Campo Descrição CCD relat. de voucher de abastecimento |
FROTAS | 10.3.7 | Inativar equipamento quando equipamento for descartado por Bt e controle não for por lote |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.7 | ApiDocusign - Implementado download do documento assinado |
NFE | 10.3.7 | Relatório: 527 - Relatório de Produtos Vendidos Info: Liberado campos com empreendimento e bloco da origem e destino via NFE |
NFSE | 10.3.7 | NFSe - Receitas - Corrigido preenchimento do código de tributação municipal e situação tributária do cadastro de operações da nota na geração da NFSe |
NFSE | 10.3.7 | NFSe - RTC - Implementado campo IndOp no cadastro da Operação da Nota de Serviço |
NFSE | 10.3.7 | NFSe - PIS e COFINS não configurados no contrato |
NFSE | 10.3.7 | NFSe - Corrigida geração do grupo obra de acordo com o código do serviço |
NFSE | 10.3.7 | NFSe - Receitas - Corrigido erro quando não estiver preenchido o parâmetro de Número do último RPS |
NFSE | 10.3.7 | NFSe - RTC - Preenchidos campos de IBS/CBS existentes no leiaute atual do padrão nacional * Configurada base de cálculo para subtrair ISS, PIS e COFINS buscando valores das retenções para NFSe de Contrato de Serviços * NFSe de Receitas, calculado fator entre os impostos e o total da receita para aplicar na dedução da base de cálculo dos itens do RF |
NFSE | 10.3.7 | NFSe - Corrigida consulta por número de NFSe do provedor IPM * Configurado controle para cancelamento interno, somente no Siecon, quando ocorrerem erros no cancelamento através do provedor |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.7 | Relatório: 330 - Posição Consolidada de Medição por Contrato Info: Liberado campo o cpf/cnpj do RI_FORNECEDOR |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.7 | Relatório: Follow Up de Of Info: Liberado campo com a descrição do Bloco do Item |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Modificação para o cálculo de tabela price diária com incremento de dias. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Relatório: Relatório de RF Info: Liberado campo com o Usuário que emitiu a RF |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Relatório: 095 - Nota Promissória Info: Liberado filtro por tipo de serie em lista no relatório |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Correção na ordenação dos usuários aprovadores. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Relatório: 076 - Extrato de Adiantamentos e Pré-Fixado por Fornecedor Info: Liberado campos com o nome fantasia da empresa e a descrição do empreendimento |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Correção na modificação do ticket 531462. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Modificação para evitar erro na reapropriação via web |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Corrigido agrupamento e inserido campo de observação da AP no relatório 267 - 'Recibo de Pagamentos'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.7 | Ajustes nas procedures para evitar estouro S_BCO_POSSUICOMPENSACAO S_CPG_VERIFICASALDOCAUCAO |
REFORMA TRIBUTÁRIA (RTC / IBS-CBS) | 10.3.7 | RTC - Implementado campo de RI na tabela de impostos de itens para mais de uma ITEMRI |
SUPRIMENTOS | 10.3.7 | Criado filtro por bloco na tela de Follow up de Requisição |
SUPRIMENTOS | 10.3.7 | Corrigida rotina que retorna o centro de custo do primeiro item do RI. |
TRIBUTOS (PIS/COFINS, CST) | 10.3.7 | Historico dos lançamentos de provisão Credito Pis/Cofins adicionar o histórico da provisão do R.I |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.6 | Ajuste nos Apontamentos quando há alteração na data do apontamento |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.6 | Criado a opção de Tipo de Arrendodamente e Precisão de cadas para medição de Apontamento |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.6 | Botão para replicar Apontamento de mão de obra |
BANCO / TESOURARIA | 10.3.6 | Liberado campo com a data de movimentação dos registros conciliados no relatório de Conciliação Bancária de Controle Bancário. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.6 | Correção no tamanho do campo de endereço de cobrança da rotina de aditivo de OF. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.6 | COBRANÇA BANCO QI - corrigido erro no arquivo de retorno |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.6 | Criado novo layout de boleto para o banco QiTech(329) |
COMPRAS | 10.3.6 | Ao aprovar ou desaprovar a cotação o sistema deve gerenciar as previsões desse registro na web. Caso estiver desativada o sistema deve continuar como era antes. |
COMPRAS | 10.3.6 | Corrigido valor de verba a apropriar do resumo de crítica do relatório de cotação por etapa para considerar o 4 fornecedor. |
COMPRAS | 10.3.6 | Atualizado layout do relatório de cotação por etapa para apresentar o 4º fornecedor. |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.6 | Lançamento contábil para recuparação de Pis/Cofins para lucro Real |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.6 | ECF - Configurada opção para unificar empresas com mesmo CNPJ |
CONTAS A PAGAR | 10.3.6 | Relatório: Contas a Pagar - 3.2 - Posição Consolidada de Pgtos. por Data Info: Liberado campo de CPF/CNPJ do fornecedor |
CONTAS A PAGAR | 10.3.6 | Criado/habilitado filtro de grupo de empresa nos seguintes relatórios: - 3.2 de Contas a Pagar - 3.3 de Fluxo de Caixa - 3.5 de Fluxo de Caixa - 3.15 de Fluxo de Caixa - 3.30 de Fluxo de Caixa - Movimento Analítico Detalhado de Controle Bancário - Conciliaçãode Controle Bancário. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.6 | Corrigido calculo do valor principal dos lançamentos contábeis que são considerados no relatório 226 - 'Recebimentos Efetuados no Período por Empreendimento - Contabil' de menu de Contas a Receber para considerar o valor de Outros Descontos. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.6 | Ajuste no filtro de empresa da query do relatório 3.17 - 'Posição Analítica de Recebimentos do Período' de Contas a Receber para permitir filtrar todas as empresas. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.6 | Relatório: Contas a Receber - 3.24 - Relatorio Analítico de Saldo Devedor em Determinada Data Info: Liberados campos solicitados no ticket |
CONTAS A RECEBER | 10.3.6 | Liberado campo com o juros tp no relatório 3.25 - 'Posição Financeira Analítica do Empreendimento' de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.6 | Liberado campo informando se o RF possui valor retido ou não no relatório 243 - 'Relatório de Faturamento por Período' de menu de Contas a Receber. |
CUSTOS | 10.3.6 | Criadas novas colunas na query 26 - 'Relatório de Acompanhamento de Custos X Orçamento'. |
CUSTOS | 10.3.6 | Liberado campo com o percentual de BDI do orçamento no relatório 2.17 - 'Análise Física' de Custos. |
ESTOQUE | 10.3.6 | Implementação de Nova tela para controle de reserva de itens em estoque direcionados para cada colaborador. Criado aba na baixa de estoque para Reserva, com o parâmetro 345 Habilitado |
ESTOQUE | 10.3.6 | Baixa Estoque API. Quando não informado etapa(null), Não cair no exception e mantem a etapa original da entrada no estoque |
ESTOQUE | 10.3.6 | Criado botões para exportar as grids de entrada de estoque para excel. |
FATURAMENTO | 10.3.6 | Não Travar na medição de faturamento quando total da medição for igual ao Total desconto material |
FATURAMENTO | 10.3.6 | Ajuste na rotina do relatório 266 - 'Relação de Faturamento com Retenção de Impostos' para não agrupar por data da baixa pois em casos de baixas parciais os registros duplicavam. |
FATURAMENTO | 10.3.6 | Ajustes nas medições 1.2.1.Trava para O Status 1.2.2.Atualizar o Item de acordo com Contrato de Faturamento |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.6 | Habilitada flag de competência no relatório 3.23 - 'Demonstrativo Anual de Custos por Etapa' de Fluxo de Caixa |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.6 | Ajuste na query do relatório 1.3 - 'Previsão de Fluxo de Caixa Detalhado Saldo Empreendimento' de Fluxo de Caixa para apresentar os valores atualizados. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.6 | Correção na query do relatório 2.7 de Fluxo de Caixa: - Removido join que buscava o valor do contrato de faturamento do empreendimento, pois em casos de empreendimentos que possuem mais de um contrato os valores ficavam errados. - Alterado para um subselect. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.6 | Relatório: Fluxo de Caixa - Cadastro TipoCentroRec/Desp - Relatório Gerencial de Obras Info:Liberado campo com a lista da descrição dos empreendimentos selecionados no filtro |
FROTAS | 10.3.6 | Campo Identificador na grid de Apontamento de Equipamento Opção de Agregado nas Combos dos Rel. de Proprietário do Equipamento |
FROTAS | 10.3.6 | Relatório: Relatório de Voucher de Abastecimentos Info: Liberado campo com o nome da Empresa |
FROTAS | 10.3.6 | Ajustes na Integração abastecimento CTA. |
FROTAS | 10.3.6 | Implementado filtro de equipamento e descrição na Baixa do BT. Agora, quando os filtros de Equipamento ou Descrição estiverem preenchidos, apenas os itens correspondentes serão exibidos na grid para a baixa. Anteriormente, o filtro de equipamento funcionava apenas para a seleção do BT, exibindo todos os itens vinculados a ele na grid de baixa. |
FROTAS | 10.3.6 | Liberado o campo EQUIPAMENTOIDENTIFIC para o Identificado do equipamento no Relat 914 frotas |
FROTAS | 10.3.6 | Implementado relat 6.15 para Visualizar Equipamento alocado por BT e Disponíveis |
FROTAS | 10.3.6 | Implementado Bloco para Importação(api/Planilha) para o Abastecimento |
FROTAS | 10.3.6 | Ajuste nos filtros de data de Admissão e Demissão para serem apresentados em formato inicial e final na tela de consulta de colaboradores de Frotas. |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.6 | Ajustes nas API Adequando as procedures para filtros e retornos dos campos |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.6 | Ajsutes na API de Importação de O.F. |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.6 | Informar a Justificatica no EndPoint de Gerar AP |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.6 | Licensa para API PagCorp |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.6 | Criado Api - Inserir O.F. |
MDFE | 10.3.6 | Ajuste na rotina MDFE_Equipamento quando o implemento é usado por mais de um equipamento |
NFE | 10.3.6 | NFe - CST 410 - Criadas regras para zerar alíquota de IBS/CBS * Configurada opção para manter dados ao inserir registros de regras * Configurado cálculo de impostos para zerar a base de cálculo quando todos os impostos tiverem alíquota zero |
NFE | 10.3.6 | NFe - RTC - BC IBSCBS - Somando frete, seguro, outras despesas e II, subtraindo desconto e impostos |
NFSE | 10.3.6 | NFSe - Corrigida leitura do xml da NFSe no provedor IPM para considerar corretamente o município da prestação de serviço |
NFSE | 10.3.6 | NFSe - Padrão Nacional - Configurado para deduzir o PIS e COFINS do valor Líquido |
NFSE | 10.3.6 | NFSe - DANFSe Padrão Nacional - Configurado logo do Padrão Nacional |
NFSE | 10.3.6 | NFSe - Corrigido erro ao carregar configurações da empresa com Inscrição Municipal nula |
ORÇAMENTO | 10.3.6 | Disponibilizado filtros de data inicial e final no relatório 191 - 'Cronograma Orçado x Realizado' de menu de Orçamento. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.6 | Disponibilizado filtro para considerar ou não as OFs de desconto de material na tela de Follow-up de OFs. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.6 | Disponibilizado campos de etapa por lista no relatório 031 - 'Follow-up de OF' em modo tabela. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.6 | Relatório: Of de Pedido e Contrato (ambas Tipo 1 e 2) Info: Ajuste na regra da de visibilidade da marca d'agua e da Assinatura do Diretor quando a Of tiver Aditivo |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.6 | Correção Apontamento/Medição de terceiros para considerar OF com Saldo |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.6 | Permitir editar itens na Of de transfêrencia |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.6 | Liberado campo com as datas de vencimento dos pagamentos de previsão da OF de pedido. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Ajuste na medição de terceitos na alteração de O.F |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Liberado campos necessários para o relatório personalizado do cliente. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Correção ao inserir etapa no item da OS. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Consulta de insumos pelo código externo Trava para não permitir mais de 1 insumo por entidade com mesmo cod.externo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Relatório: 025 - Relatório de Fornecedores com Pagamentos Info: Liberado campos solicitados no ticket |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Ajustes na query 26 da rotina de agendamento de queries. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Receitas renegociadas devem aparecer na consulta do tipo 3 (canceladas) |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Opção para ignorar o filtro de operações que não devem aparecer no informe de rendimento quando o filtro for de registros cancelados. Opção só é utilizada no MobileAPI |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Ajuste nos TTooButtom vistarRi |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Ajuste na lupa de pesquisa de empresas e de contratos da tela de consulta de receitas para restringir a visualização por usuário. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Novo tipo de filtro de data para utilizar no mobileapi. Filtro mostra os recebimentos que foram cancelados. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Relatório: 034 - Pedido Info: Ajuste no order by e inserido campo no relatório |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Ajuste no relat. Medição |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Tabela IBPT - Adicionada tabela FAT_NBS para permissões pela tela de Cadastro de Operações da Nota de Serviço |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Melhoria para melhor performance nos campos criados no ticket 527717. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Retirar Not Null do campo FU_RG do cadastro de Funcionario |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Relatório: 238 - Renegociação Info: Liberado campo com o N° de Matrícula do empreendimento |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Tabela IBPT - Script com novos registros e removida trava para importação somente com permissões administrativas |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Não travar a Operação 'RC55' operação 900 na CRB_RECTOBAIXA |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Alterado o campo UNDEMPRD_LOTE de Integer para Varchar(30) |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Adicionada opção de filtro por data de emissão no relatório 1227 - 'Relatório Mensal de Recebimentos por Empreendimento'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Ajsute na Tela de Troca de Horimetro |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Relatório: 3.19 - Posição Financeira Analítica de Recebíveis Info: Inserido opções de filtro de Status por Remanejados e Não Remanejados |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.6 | Liberado campos solicitados no ticket na procedure |
RECURSOS HUMANOS | 10.3.6 | Permitir Editar Indice Hora do colaborador |
REFORMA TRIBUTÁRIA (RTC / IBS-CBS) | 10.3.6 | RTC - Adicionados 4 novos cClassTrib referentes ao Informe Técnico 2025.002 versão 1.60 |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.3.6 | Ajuste na leitura dos Parametros 'APR_VLRMARJO' e 'APR_PERCMARJO' quando preenchido somente com espaço em branco |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Liberado campo com o valor baixado referente as RIs filtradas no relatório 032 - 'Posição Analítica de Contratos Preço Unitário'. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Ajuste na rotina de geração de requisições à partir da aba de Manutenção de Itens de Requisição para gravar na observação a origem dos insumos gerados. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Corrigido filtro de RIs do relatório 032 - 'Posição Analítica de Contratos - PU' de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Relatório: 348 - Relatório de RI's emitidas no período por Empreendimento Info: Ajuste no filtro de seleção da especie |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Ajuste no filtro de RI do relatório 032 - 'Posição Analítica de Contratos - PU' criado no ticket 531115 para permitir filtro por lista de RIs. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Ajuste na Reapropriacao de Ri(estoque) |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Criada coluna com a última justificativa nas telas de consulta de requisição e no aprov de requisição. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Criado filtros por RI e data do RI no relatório 032 - 'Posição Analítica de Contratos - PU' de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Adicionado campos faltantes nos modelos do relatório 031 PEDPENDENTE e PEDPENDENTEETAPA de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Ajuste no filtro de Cotação do relatório 035 - 'Cotação' de menu de Suprimentos para permitir filtro por um único valor. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Corrigido calculo do valor comprometido e do desvio da crítica por etapa para considerar o valor de desconto de material da ITEMRI (caso o tenha) ao invés da RI. |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Relatório: Follow Up de Requisição Info: Liberado campos solicitados no ticket |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Relatório: 348 - Relatório de RI's emitidas no período por Empreendimento Info: Liberado campo com a descrição do empreendimento da item |
SUPRIMENTOS | 10.3.6 | Criado relatório 1034 - 'Relatório de Cotações por Fornecedor' no menu de Suprimentos. |
TRIBUTOS (PIS/COFINS, CST) | 10.3.6 | Botão na Consulta de Insumos para limpar somente o CST |
TRIBUTOS (PIS/COFINS, CST) | 10.3.6 | Ajuste na apuração de Tributos |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.5 | Relatório: 917 - Apontamentos com Movimentação de Material Info: Ajustado filtro de Empreendimento para atender por Lista |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.5 | Relatório: 917 - Apontamentos com Movimentação de Material Info: Ajuste no filtro CTRVIAGEM para pesquisar por Lista |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.5 | Relatório: 917 - Apontamentos com Movimentação de Material Info: Liberado filtro por controle de viagem, ajustado relatório padrão e liberado campo com o valor unitário e o Total KM do Apontamento |
COMPRAS | 10.3.5 | Relatório: Cotação Fax/Email Info: Liberado campo EMPRE_RZLONGA no relatório |
CONTAS A RECEBER | 10.3.5 | Liberado campo com a quantidade de parcelas recebidas no relatório 3.25 - 'Posição Financeira Analítica do Empreendimento' de Contas a Receber. |
CUSTOS | 10.3.5 | Ajustes na query 26 - 'Acompanhamento de Custos X Orçamento' do agendador de queries. - Criada "pesquisa" para o filtro de NIVELREDUZIDA; - Corrigido retorno do campo de etapa reduzida. |
CUSTOS | 10.3.5 | Relatório: Custos - 2.25 - Acompanhamento de Resultado da Obra (Serviços) Info: Correção no campo REALORC_TOTINSSRET |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.5 | Ajuste na rotina do relatório 3.11 - 'Demonstrativo Anual de Pagamentos por Etapa' de Fluxo de Caixa para desconsiderar o comprometido ao filtrar por competência. |
FROTAS | 10.3.5 | Ajuste para o Filtro de Emprd. no relat.3.8 Frotas |
FROTAS | 10.3.5 | Implementado Fleg no relat. 5.3 Frotas (Valores medidos por equipamento-(Receita),para consideraras receitas com origem do B.t. |
FROTAS | 10.3.5 | Relatório: Frotas - 1.1 - Abastecimentos - Detalhado Info: Liberado campo com o Proprietário do equipamento |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.5 | Contabilizar provisão por bloco Exportação Contábil Totvs selecionar periodo inical e Final |
NFE | 10.3.5 | NFe - Implementada Alteração de Natureza de Operação em lote nos itens da NFe |
NFE | 10.3.5 | NFe - Configurada emissão de NFe com operação interna para preencher o total de FCP |
NFSE | 10.3.5 | NFSe - Tratamentos para preenchimento de carga tributária / total aproximado dos tributos da NFSe * Importação da tabela IBPT |
ORÇAMENTO | 10.3.5 | Correção na subquery do relatório de orçamento. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.5 | Relatório: Termo de Quitação do Contrato de Empreendimento Info: Removido endereço fixo no rodapé do relatório |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.5 | Validação não precisa ser feita caso a web estiver no nível 2 |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.5 | Relatório: 365 - Consolidado de Vendas & Distratos Info: Ajuste nas Unidades a Venda para filtrarem somente unidades com obj comercial de "Venda a preço fechado" |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.5 | Conciliado na tela de pagamentos |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.5 | ECD - Configurada opção para unificar empresas com mesmo CNPJ |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.5 | Erro ao processar arquivo de retorno |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.5 | Ajuste na rotina de encerramento de contas para que, ao trocar a conta dos pagamentos da conta antiga para a nova, buscar TODOS os pagamentos de previsão de planejamento ao invés de apenas o primeiro de cada dia, evitando a trava de pagamentos pendentes. |
SUPRIMENTOS | 10.3.5 | Relatório: 1028 - Relatório de Follow-up de Requisição Info: Liberado campos que faltavam para funcionametno do User do cliente |
SUPRIMENTOS | 10.3.5 | Criada rotina de geração de RI de taxa de administração (checkbox) no momento da geração da RF de taxa de administração. - Criados parâmetros no cadastro do empreendimento, para informar a empresa, fornecedor, centro de despesa e etapa padrão para geração do RI. |
TRIBUTOS (PIS/COFINS, CST) | 10.3.5 | Ajuste a apuração de Tributos verificar o numero da parcela para contrato de Emprd. quando retificada perde a sequencia original quando a primeira parcela que sofre tributação |
TRIBUTOS (PIS/COFINS, CST) | 10.3.5 | Correção na apuração de tributos considerar somente um recebimentode uma RF os valores de retenção |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.4 | Relatório: 917 - Apontamentos com Movimentação de Material Info: Ajuste para aparecer as informações sobre a carga corretamente |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.4 | ajuste ao gerar arquivo cobrança CNAB400 do banco QI, que formata o código da empresa (Conta Convênio) com zeros a esquerda |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.4 | BoletoWS - Parâmetro para determinar se remove acentos dos campos |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.4 | Corrigida ordenação do relatório Razão analítico do Balancete para ordernar também por número do lançamento. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.4 | Corrigido estouro de tamanho de campo na procedure do relatório 067 - 'Relação de Documentos enviados (Notas Fiscais)' de menu de Contas a Pagar. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.4 | Relatório: Contas a Receber - 3.23 - Resumo de Recebimentos Info: Ajuste no campo COBRANCA_NOSSONUMERO para aparecer Nulo quando não houver registros |
CUSTOS | 10.3.4 | Relatório: Custos - 2.17 - Análise Física Info: Liberado filtro por grupo de empreendimento no relatório |
CUSTOS | 10.3.4 | Liberado campos com a quantidade e o percentual medido da medição física no relatório 2.5 de Custos. |
FATURAMENTO | 10.3.4 | Relatório: Nota Fiscal de Serviço Info: Liberado campo com a condição de recebimento do Contrato de Serviço |
FATURAMENTO | 10.3.4 | Criado relatório 1.15 - 'Demonstrativo Analítico de Faturamento de Contratos de Obras' no módulo de Contrato de Serviços. |
FATURAMENTO | 10.3.4 | Criado filtro para permitir alterar ordenação dos registros (por data de baixa / data de emissão) no relatório 1.9 - 'Controle de Faturamento por Contrato' de Contrato de Serviços. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.4 | Correção na rotina do relatório 3.11 - 'Demonstrativo Anual de Pagamentos por Etapa' de Fluxo de Caixa para considerar a data correta ao filtrar por competência. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.4 | Relatório: Fluxo de Caixa - 3.12 - Demonstrativo Anual de Receita/Despesa Curva de Avanço Info: Liberado a checkbox de Competência no relatório |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.4 | Relatório: Fluxo de Caixa - 3.12 - Demonstrativo Anual Receita/Despesa Curva de Avanço Info: Alterada ordem das cores do gráfico |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.4 | Relatório: Fluxo de Caixa - 2.3 Razao Analitico Demonstrativo Financeiro Info: Ajuste no relatório para aparecer o nome do Grupo do Empreendimento quando selecionado |
FROTAS | 10.3.4 | 1.1. Cli. V.M. Locações 1.2. Info: Liberado na pesquisa de Infração equipamentos classifcado como Reboque ou Semi reboque e mais equipamentos com Placa informada. |
FROTAS | 10.3.4 | Criado Categoria ESTRUTURA para equipamento |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.4 | Integração SieconSp7 X Totvs |
MDFE | 10.3.4 | MDFe - Cadastro de CIOT e Vale Pedágio |
NFE | 10.3.4 | NFe - Corrigido preenchimento dos reboques no grupo de dados da transportadora |
NFSE | 10.3.4 | NFSe - Criados campos para identificar município de prestação de serviços e de incidência para casos específicos |
NFSE | 10.3.4 | NFSe - Padrão Nacional - Corrigida localização de xml para impressão quando houver xml antigo com mesmo número de NFSe |
NFSE | 10.3.4 | NFSe - Padrão Nacional - Configurado para preencher valor de PIS e COFINS em vRetCSLL considerando os tipos preenchidos em tpRetPisCofins |
NFSE | 10.3.4 | NFSe - Padrão Nacional - Gerar grupo obra para os serviços exigidos pelo padrão nacional |
NFSE | 10.3.4 | NFSe - Corrigido o preenchimento do tpRetPisCofins para PIS/COFINS não retidos e parâmetros habilitados na empresa * ValorPis e ValorCofins preenchidos somente quando NÃO forem retidos |
NFSE | 10.3.4 | NFSe - Provedor GISS - Não enviar Aliq e valor de ISS quando for devido no município e o Emitente for do regime normal |
NFSE | 10.3.4 | NFSe - TipoTributacaoRPS - Preenchida tributação no RPS conforme preenchido na operação da nota e corrigida geração da tag MunicipioPrestacao |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.4 | Relatório: 237 - Recibo de Quitação Info: Liberados campos com o valor o e juros da amortização, e o juros anual da série do contrato |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.4 | Relatório: Relatório Analítico por Etapa da OF Info: Liberado campos EMPRD_INCORPORADORA e EMPRD_CONSTRUTORA para o relatório |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.4 | Relatório: Relatório de Aditivo de OF Info: Liberado campos presentes no cabeçalho da OF de Contrato e de Pedido |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.4 | Relatório: Relatório de Contrato de Serviço Info: Liberado campo com a descrição da forma de recebimento |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Implementação do cálculo do Reidi |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Ajuste para considerar Rf de contratos de Serviço somente o primeiro recebimento das quitações Parciais. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Botão para forçar um refresh na DTM_CAD2.cdsCliForLkp (Cadastro de Contratos), Clientes importados fora do SienconSp7 .(MobileApi) |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Ajustes na implementação do ticket 521382 para mostrar apenas os compradores já no lookup inicial da tela de cotações. - Acrescentada regra ao botão de pesquisa na tela de consulta de cotações. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Liberado campo com os valores em aberto na query do relatório personalizado do cliente. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Criada tela para configurar a Etapa Padrão de Combustível no cadastro de empresas, facilitando o processo de Rateio de Combustível. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Criado controle e aviso de aprovação de APs de mesmo valor e data para o mesmo fornecedor. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Correção para considerar a origem do Valor de custo pelo B.T. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Visualização das Danfes pelos Bts de Retorno |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Corrigida regra que barrava alteração da data de vencimento do recebimento em casos em que o último dia do mes antigo era menor que o do novo mês. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Corrigido problema do total do agregate quando o usuário trocava a ordenação da grid. Sem a opção marcada o aggregate sempre somava o valor já existente com o valor atual. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Correção na rotina de geração automática de divisões da tabela de venda de Empreendimento. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Sistema não estava voltando o fornecedor para o valor original ao tirar o status de confirmado. Utilizei o código original antes da rotina de zerar fornecedor das séries. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Ajustada rotina do relatório 3.22 - 'Informe de Rendimento Consolidado' para apresentar o mesmo comportamento do 3.4 - 'Informe de Rendimento', ou seja, quando o usuário filtrar um cliente, todos os contratos em que este cliente estiver como proponente seja ele principal ou secundário serão apresentados. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | Relatório: 110 - Baixas por Etapa Info: Liberado campo RI_DTBAIXA que já estava presente no relatório |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.4 | feitos ajustes nos Status para não permitir Alteração com Status de "Em aprovação" e "Aprovado". Não permitir excluir com status "Em aprovação" e "Aprovado" |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.3.4 | EFDICMSIPI - C170 - Criado parâmetro para optar pelo envio do C170 para notas de emissão própria |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.3.4 | CNPJ Alfanumérico * Criação de campo para identificar cadastro de fornecedor Matriz * Substituição da SomenteNum para LimpaString * Ajustes SPED identificação da Matriz |
SUPRIMENTOS | 10.3.4 | Liberado campos com o valor total de retenção e valor total bruto das baixas da OF nos relatórios 032 e 033 de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.4 | Criado uma trava na requisição para não permitir voltar para "Aprovada para Cotação","Aprovada para O.F.","Aprov. p/ O.F Transferência" uma requisição Já aprovada para B.t. |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.3 | Relatório: 917 - Apontamentos com Movimentação de Material Info: Criado Quadro Resumo apresentando cada tipo de carga e seus valores totais |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.3 | Manter ITEMMEDLOC_QTD com 3 casas, evitando diferenças de arrendodamento na totalização de horas Criado Botão de Pesquisa da medição de Apontamento |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.3 | BoletoWS - 033-Santander - Correção na geração do Workspace |
COMPRAS | 10.3.3 | Correção na APi de FlowUpQuadroCotação para não considerar itens Cancelados |
COMPRAS | 10.3.3 | Criado parâmetro no usuário para informar se o mesmo é comprador ou não. - Criado parâmetro geral para considerar o parâmetro acima no lookup de comprador da tela de cotação. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.3 | Liberado campos com as informações bancárias do fornecedor no relatório 3.2 - 'Posição Consolidada de Pgtos por Data' de Contas a Pagar. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.3 | Liberado campo com o percentual de juros do contrato no relatório de recibo de quitação de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.3 | Corrigido agrupamento do relatório 3.8 - 'Posição Sintética de Recebimentos' de Contas a Receber. - O empreendimento e bloco estavam se somando, neste caso, contratos do empreendimento 228 do bloco 1 se agrupavam com o empreendimento 227 bloco 2. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.3 | Habilitado filtro de moeda para possibilitar a visualização dos valores em índice no relatório 1.2 - 'Previsão Analítica de Recebimentos por Emprd' de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.3 | Relatório: Contas a Receber - 3.23 - Resumo de Recebimentos Info: Liberado os campos RECTOBAIXA_TOTSALDO e SERIECTR_CDG no relatório em modo tabela |
ESTOQUE | 10.3.3 | Criado uma trava para não permitir Requisar/Baixa um item da Os já com Baixa direta do estoque. |
FATURAMENTO | 10.3.3 | Liberado campo com o valor total da medição atualizado pela moeda do item no relatório 1.1 - 'Controle de Faturamento' e 1.2 - 'Resumo de Medições' de Contrato de Serviços. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.3 | Correções na rotina do relatório 3.11 - 'Demonstrativo Anual de Pagamentos por Etapa' de Fluxo de Caixa: - Etapas que não possuíam valor no ano não apareciam, dessa maneira, elas não eram contabilizadas na somatória em anos futuros. - A rotina não estava trazendo os valores por competência. - Criada procedure para retornar os pagamentos por competência por etapa. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.3 | Ajustes na rotina do relatório 3.10 - 'Demonstrativo Anual de Custos com Rateio por Empresa' de Fluxo de Caixa. - Quando filtrado por competência, o efetuado também estava sendo calculado, fazendo com que houvesse uma possível duplicidade de registros. - O select dos valores de rateio também estava duplicado. |
FROTAS | 10.3.3 | Ajuste ao emitir Nf de BT, com Implemento de Reboque , para desconsiderar reboque caso não tenha cadastro o implemento com a Categoria "Reboque" ou "Semi Reboque" do equipamento principal(cavalo). |
FROTAS | 10.3.3 | Relatório: 917 - Apontamentos com Movimentação de Material (Novo) Info: Criado novo relatório de menu para o Frotas, com nova procedure e novo arquivo frf |
FROTAS | 10.3.3 | Relatório: 912 - Apontamentos de equipamentos por período Info: Liberado campo RI_DOC no relatório |
FROTAS | 10.3.3 | Correção no Insert do campo BAIXAABASTECIMENTO_CDG |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.3 | Tag Motivo da Renegociação na Api e Informar o Motivo ao gerar uma nova Renegociação |
NFE | 10.3.3 | NFe via BT - Criado parâmetro para optar pela geração dos endereços de Entrega e Retirada |
NFSE | 10.3.3 | NFSe - ISSSaoPaulo - NT007 - Tipo de Retenção considerando PIS, COFINS e CSLL e somatória dos 3 na tag ValorCsll |
NFSE | 10.3.3 | NFSe - Padrão Nacional - Download do xml da NFSe pela chave quando não existir na pasta para impressão |
ORÇAMENTO | 10.3.3 | Registrar as etapas/Composições que sofrem modificações/inseridas no orçamento Somente orçamentos que estão vinculados ao emprrendimento Criado a tabela |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.3 | Relatório: 335 - Relatório de controle de aditivos da OF Info: Alterada a procedure do relatório de menu para trazer as informações igual ao relatório de aditivos da tela de OF |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Correção no Select para LEFT JOIN da media de consuno quando o emprd. não e informado |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Habilitado filtro para apresentar parcelas avulsas no relatório 3.18 - 'Relatório de Inadimplência'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Relatório: 2.1 - Recebimentos efetuados p/Data Info: Liberado campo com o total de parcelas |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Corrigido problema na geração do arquivo de remessa banco 329 - QI SCD |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Criada coluna na grid de consulta de Cotações com a lista dos fornecedores ganhadores. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Incluída regra de remover visto de outros usuários também nas cotações. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Criada coluna na grid de consulta de Cotações com a data da última justificativa. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Relatório: 064 - Extrato de Adiantamentos ao Fornecedor Info: Liberado campo com numero do documento |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Ajsute no agrupamento para medições de Terceiros na baixa |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.3 | Relatório: 031 - Follow-up O.F. Info: Ajuste no filtro de usuário para atender quando utilizado em Lista |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.3.3 | Criado parâmetro no cadastro de empreendimentos para informar o arquivo de relatório padrão de proposta. - Ajustada abertura do relatório para considerar o novo parâmetro. |
SUPRIMENTOS | 10.3.3 | Liberado campo com o histórico da OF no realtório 1026 - 'Controle de Contratos por Trimestre' de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.3 | Parâmetro para obrigar o usuário a selecionar um aprovador ao colocar a requisição em aprovação |
SUPRIMENTOS | 10.3.3 | Relatório: Relatório de Follow Up de Requisição Info: Alterado campo que estava errado no relatório |
SUPRIMENTOS | 10.3.3 | Liberado na aba de Pagamentos da RI as colunas com a data da baixa e a data da aprovação da RI |
SUPRIMENTOS | 10.3.3 | Criado filtro por data de cotação no relatório 041 - 'Indicador de Desempenho' de menu de Suprimentos. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.2 | BoletoWS - 104-Caixa - Limitadas mensagens/instruções do boleto via webservice da Caixa em duas linhas de 40 caracteres |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.2 | BoletoWS - 461-Asaas - Corrigido envio de juros mensais * Configurado BoletoWS para preenchimento das instruções configuradas na alocação * Parâmetros para envio do endereço da unidade nas instruções do boleto, |
CONTAS A RECEBER | 10.3.2 | Relatório: Contas a Receber - 3.23 - Resumo de Recebimentos Info: Liberado campo com a descrição e o código do Tipo de Juros da parcela |
CONTAS A RECEBER | 10.3.2 | Relatório: 238 - Renegociação Info: Ajuste no relatório de Menu para atender os mesmos campos do user do cliente vindo do relatório de renegociação da aba de renegocição do módulo de Contas a Receber |
CONTAS A RECEBER | 10.3.2 | Relatório: Contas a Receber - Renegociação Info: Liberado campo com a descrição do local da Unidade |
ESTOQUE | 10.3.2 | Quando o usuário cancelar um item o sistema deve cancelar a reserva de estoque associada a ele. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.2 | Rel Fluxo de Caixa - 3.15 - Demonstrativo Anual p/ Centro Custo Saldo Emprd. Info: Ajuste no cabeçalho que não aparecia corretamente com a data dos registros |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.2 | Ajustada rotina do relatório de Fluxo de Caixa - Tipo Centro Receita / Despesa para considerar a empresa filtrada no saldo bancário. |
FROTAS | 10.3.2 | Correção no valor total medido para equipamentos com inicio fora do primeiro dia do mês |
FROTAS | 10.3.2 | Correção ao Pesquisar Equipamento Próprio |
FROTAS | 10.3.2 | Relatório: 1.1 - Abastecimentos - Detalhado Info: Liberado campo FORN_FANTASIA |
FROTAS | 10.3.2 | Relatório: Frotas - 3.3 - Detalhado Info: Complemento no campo liberado no ticket 525434 |
FROTAS | 10.3.2 | Ajuste na baixa de estoque Abastecimento |
FROTAS | 10.3.2 | Ajuste na Pesquisa de Rf de Faturamento para visualização das Rf gerada pelo frotas |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.3.2 | Criado a procedure S_SPR_FOLLOWUPITEMQUADRO par atender o EndPoint no MobileAPi, trazendos os itens do quadro totalizados por emprd. |
MDFE | 10.3.2 | MDFe - Implementada emissão de para tipo de emitente transportadora |
NFE | 10.3.2 | NFe - CFOP e cálculos de impostos considerando o local de Entrega Tributada * Cadastro de reboques para implementação futura na NFe * Na geração de NFe pelo BT, preenchido chassis e cadastrado reboque quando preenchidos |
NFE | 10.3.2 | NFe - Corrigido para validar o saldo de estoque somente nas saídas |
NFSE | 10.3.2 | NFSe - Padrão Nacional - Corrigido preenchimento de campos dos serviços replicados nos itens do componente |
NFSE | 10.3.2 | NFSE - GISS - São Caetano do Sul - Configurada geração do tpRetPISCofins conforme schemas do provedor |
NFSE | 10.3.2 | NFSe - 4204301-Concórdia/SC - Configurado para gerar o CST do PIS sempre que não for retido |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.2 | Alteração na rotina da query 25 - 'Posição Financeira Mensal': - considerar receitas efetuadas de contratos remanejados no novo contrato. - desconsiderar os contratos que foram remanejados. - Reinserindo campo NUMESES para evitar erros no FB5. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Ajustes de Arrendondamento para Totalização da medições em horas |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Filtros na consulta do termo de Resp. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Ajuste na tela de troca de Horimetro/Odometro |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Sistema estava marcando registro de e-mail como errado quando havia número de e-mails maior que o número de tentativas configurada. Cada e-mail enviado era considerado um erro nas ocorrências. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Forma de Locação por Viagem |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Valor da data final alterada pois agora tem o horário no campo. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Ajuste para controle preventivo considerar os novos itens , pela data de aquisição , quando não informado a Data da ultima troca |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Criado Aba/Relatório na reserva e Consulta por Item da Reserva |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Relatório: 951 - Informe de Rendimento Portal Info:Alterado o campo que trazia o Cpf/Cnpj do Cliente onde só trazia a informação de quem fez a quitação |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Relatório: 527 - Relatório de Produtos Vendidos Info: Liberado filtro por Insumo em Lista |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Habilitado filtro por disponibilidade no relatório 6.14 - 'Relatório de distribuição de equip. pelo BT p/ Empreendimento e Disponibilidade'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Correções na query 25 - 'Posição Financeira Mensal'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | EFDICMSIPI - Corrigido estouro de campo com valor maior que o Numeric(12,6) esperado |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Alterado tipo do campo RI_DTBAIXA para timestamp. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Configurado cadastro de grupos de empresas para permitir seleção de Terceiros |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Correção na totalização da OS com espécie SM: desconsiderar a totalização de SM quando marcada como espécie DNIT-MO, pois este valor já está incluído na totalização de Mão de Obra. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.2 | Ajuste na expostação AlterData para Lançamentos com Multiplos Debito/Credidos |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.3.2 | EFDContrib - F500/F525 - Configurado para enviar somente notas de locação quando for RET |
SUPRIMENTOS | 10.3.2 | Ajuste na Proc.(S_SPR_REQPENDENTE) para considerar requisição cancela de acordo com parâmetro |
SUPRIMENTOS | 10.3.2 | Implementado a opção de Informar o bloco no Item da OS para gerar requisição. Parâmetro 347 -Status da requisição gerada pela OS |
SUPRIMENTOS | 10.3.2 | Informar PcOrc no item da OS , para gerar requisição |
SUPRIMENTOS | 10.3.2 | Relatório: 1028 - Relatório de Follow-up de Requisição Info: Liberado campos faltantes para funcionamento do user do cliente |
SUPRIMENTOS | 10.3.2 | Criada rotina para considerar faturamento direto na criação de Requisições, Cotações, OFs e RIs. - Criado parâmetro geral para hibilitar a nova rotina. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.1 | Erro ao gerar arquivo cobrança CNAB400 com registro |
CONTAS A PAGAR | 10.3.1 | Criado botão para vistar os RIs dos pagamentos selecionados na grid de pagamentos de Contas a Pagar. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.1 | Relatório: Relatórios do Contas a Receber 1.1 ao 1.11 Info: Liberado filtro por situação de faturamento |
CONTAS A RECEBER | 10.3.1 | Relatório: 1.1 de Contas a Receber Info: Liberado a opção de filtro por Situação de Faturamento para o relatório |
ESTOQUE | 10.3.1 | Relatório: 048 - Baixa de Estoque (Tela e de Menu) Info: Liberado campo com o aprovador da baixa e imagem da empresa |
ESTOQUE | 10.3.1 | Rels: Estoque p/ Insumo, Entrada/saida de Insumos, Acompanhamento de estoque, Entrada de insumos p/ data, Estoque por empreendimento e família, e Estoque por empreendimento e bloco Info: Criado Checkbox na tela de relatórios de estoque para visualização dos relatórios acima com a quebra por complemento, também alterado os relatórios padrões para exibirem a coluna de complemento quando marcado |
ESTOQUE | 10.3.1 | Relatório: Estoque por Grupo de Empresas Info: Liberado campo com a data de consulta do relatório |
ESTOQUE | 10.3.1 | Ajuste no campo de data da movimentação liberado no ticket 522804 nos relatórios de estoque. |
FATURAMENTO | 10.3.1 | Liberado no relatório 1.8 de Faturamento, campos com o total efetuado e comprometido. |
FATURAMENTO | 10.3.1 | Rotina de envio de aviso de cobrança automática alterado para não enviar receitas de RFs cuja a situação de faturamento não emita cobrança. |
FATURAMENTO | 10.3.1 | Criada Previsão de Pagamento ùltimo dia Mês Utilizar Fora: Data Origem: Nota Fiscal Previsão de Pagamento: Último Dia Mês Em Parcelas Informar: Numero de Dias = 0 e % Parcela = 100 |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.1 | Relatório: Relatório 2.7 e 2.8 de fluxo de caixa Info: Liberado flag de Mostrar Saldo Anterior e alterado relatórios padrões para trazer as informações de acordo com a marcação da flag |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.1 | Habilitada flag de 'Competência' no relatório 3.11 - 'Demonstrativo Anual de Custos por Etapa' de Fluxo de Caixa. - Disponibilizado campo com o total orçado dos empreendimentos. |
FROTAS | 10.3.1 | Relatório: Frotas - 3.3 - Detalhado Info: Liberado campo com de Observação da Ri |
FROTAS | 10.3.1 | Relatório: Frotas - 6.14 - Relatório de distribuição de equip. pelo BT p/emprd. e disponibilidade Info: Liberado filtro por Propriedade para o relatório |
FROTAS | 10.3.1 | Relatório: 914 - Gerar QRCode dos Equipamentos Info: Adicionado filtro por boletim de medição no relatório |
FROTAS | 10.3.1 | Liberado na aba de consulta de OS do frotas na grid os campos com as datas de abertura e conclusao da OS |
FROTAS | 10.3.1 | Relatório: Relatório de Ordem de Serviço do Módulo de Frotas Info: Adicionado campo com o Empreendimento de Abertura |
NFE | 10.3.1 | NFe - Configurados cálculos dos itens da NFe, arredondando os valores de IPI, PIS e COFINS para duas casas |
NFSE | 10.3.1 | NFSE - Implementados novos valores para a Situação Tributária, no cadastro de operações da Nota de Serviços |
NFSE | 10.3.1 | NFSe - 4204301-Concórdia/SC - Ajustes para emissão na versão 1.01 do provedor IPM |
NFSE | 10.3.1 | NFSe - GINFES - Corrigido erro E160 devido à falta do grupo trib |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.1 | Ajuste na procedure que diferencia os complementos dos itens nas OFs de tranferência para considerar apenas itens diferentes. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.1 | Desfeita modificação do ticket 519956; - Atualizado relatórios de OF de pedido e de contrato (FRF e FR3) para não considerar as baixas canceladas nas somatórias. - Criado campo para identificar a baixa cancelada bem como quem a cancelou. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Relatório: Relatório de Ocorrências da RF Info: Colocado ordenação dos registros por data |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Relatório: 365 - Consolidado de Vendas & Distratos Info: Liberado valor e quantidade das unidades a venda, trazendo os valores não somente da tabela de vendas |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Relatório: Follow Up de Baixa Info: Liberado campos com o endereço do empreendimento |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Correção do cálculo do total de resíduo e valor na data de vencimento para receitas congeladas e com juros pró-rata |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Ajustes na rotina do relatório 1086 - 'Informe de Rendimento Distrib. Lucros - REINF'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Criando campo emprdcdg do tipo string para que a combo lookup consiga fazer pesquisa ao digitar. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Código de ocorrência 66 no bradesco será considerado como Liquidado, gerando quitação e AR. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Disponibilizado campo com o valor total de INSS retido no relatório 2.25 - 'Acompanhamento de Resultado da Obra (Serviços)' de Custo. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.1 | Liberado diversos campos necessários para personalização do relatório 3.2 - 'Posição Consolidada de Pgtos por Data'. |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.3.1 | Novas Lupas de Pesquisa para tela e Grupo Botão para dar permissão para todos os Status do Usuário |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.3.1 | REINF R2020 - Criado parâmetro para optar quando gerar registros de RFs sem retenção de INSS |
SUPRIMENTOS | 10.3.1 | Possibilidade de ver RIs canceladas na tela de Consulta de Baixas no Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.1 | Relatório: 070 - Relatório de RI's emitidas no período Info: Liberado filtro por Tipo da NF |
SUPRIMENTOS | 10.3.1 | Relatório: 031 - Follow-up O.F. Info: Liberado campo com o Usuário que criou a Requisição do item no relatório em modo tabela |
SUPRIMENTOS | 10.3.1 | Modificação para evitar que somente RIs aprovadas apareçam na lista de pagamentos para associar. |
SUPRIMENTOS | 10.3.1 | Reduzido os campos retornados na query do relatório 1028 - 'Relatório de Follow-up de Requisição' pois estava causando estouro. |
SUPRIMENTOS | 10.3.1 | Alterada rotina do relatório 1086 - 'Informe de Rendimento Distrib. Lucros - REINF' para considerar a data de vencimento do pagamento ao invés do RI. |
SUPRIMENTOS | 10.3.1 | Criada coluna na grid de Documentos/RI com o número dos quadros do RI. |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.3.0 | Ajuste para apontamentos com valor digitado considerar o Improdutivo |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.0 | ApiVoxMobile - Implementada integração com a API VoxMobile para envio de boletos via Whatsapp * Arquivo não commitado na implementação |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.0 | Cobrança - BTG PACTUAL. ajuste no calculo do digito verificador e logo |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.0 | Tamanho do campo de retornos de cobrança da receita aumentado para 600. Substring para evitar futuros erros caso alguma outra receita ultrapasse esse valor. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.3.0 | Se não houver tipo de ocorrência 14 no retorno de cobrança o sistema não vai mais retornar registros caso o parâmetro retornos estiver preenchido. |
COMPRAS | 10.3.0 | Criada linha com os totais de todos os valores apresentados na query 20 - 'Cronograma de Compras' da rotina de agendamento de queries. - Criada 2 novas colunas para cada mês com os valores referentes à material e mão de obra. |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.3.0 | Ajuste no parâmetro de bloquear alteração no plano de contas para desconsiderar o SYSDBA. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.0 | Criada 2 novas colunas na grid de consulta de pagamentos de Contas a Pagar com as informações dos dados bancários e a descrição da espécie do RI. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.0 | Melhorias no layout do relatório 1086 - 'Informe de Rendimento Distrib. Lucros - REINF' de Contas a Pagar. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.0 | Liberado campo com o percentual de taxa de ADM do centro de custo correspondente a RI, no relatório 067 de menu de Contas a Pagar. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.0 | Acrescentado informações complementares e o responsável no modelo padrão do relatório 1086 - 'Informe de Rendimento - REINF' de menu de Contas a Pagar. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.0 | Criado relatório 1086 - 'Informe de Rendimento Distrib. Lucros - REINF' no menu de Contas a Pagar. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.0 | Acrescentado ROUND nos somatórios do relatório 1077 - 'Relatório de Pagamentos Efetuados no Período por Etapa e Insumo' de menu de Contas a pagar para evitar diferença de arredondamento. |
CONTAS A PAGAR | 10.3.0 | Ajustada rotina do relatório 069 - 'Relação de Títulos a Pagar com Retenção de Impostos' de menu de Contas a Pagar para permitir filtro com mais de um empreendimento. - Ajustado frf para agrupar por empreendimentos. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.0 | Relatório: Contas a Receber - 3.29 - Posição do Empreendimento Info: Liberado campo com a quantidade de Distratos |
CONTAS A RECEBER | 10.3.0 | Habilitado filtro de operação no relatório 3.29 - 'Posição do Empreendimento' de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.3.0 | Ajuste para permitir visualizar a query do relatório de renegociação de Contas a Receber. |
ESTOQUE | 10.3.0 | Rels: Estoque p/Emprd, Entrada/Saída de Insumos e Estoque p/Emprd (Detalhado por Complemento) Info: Liberado campos com o codigo e descrição da Familia e a data da movimentação (sem as horas) |
ESTOQUE | 10.3.0 | Reduzido os campos do select da query do relatório de Estoque de Entrada e Saída de Insumos pois estava ocorrendo estouro ao exportar para excel. |
ESTOQUE | 10.3.0 | Liberado campo com a razão do colaborador informado na baixa de estoque no relatório de Entrada e Saída de Insumos. |
ESTOQUE | 10.3.0 | Ajuste na API de Consulta de Saldo insumo Etapa , Quando informado o Filtro SaldoEstoqueInsumoEtapa e não informa o insumo trazer somente os insumos com saldo em estoque da etapa. |
ESTOQUE | 10.3.0 | Adicionada a palavra "de Estoque" na descrição do parâmetro. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.0 | Relatório de Fluxo de Caixa - Tipo Centro Receita / Despesa. - Ajuste no campo de saldo bancário para o mesmo considerar a data anterior a data de inicio do filtro; - Correção no parâmetro de empreendimento da subquery quando se filtra mais de um empreendimento. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.0 | Liberado campo com o CNPJ do fornecedor no relatório 3.5 de Fluxo de Caixa. |
FLUXO DE CAIXA | 10.3.0 | Relatório: 3.15 de Fluxo de Caixa Info: Ajuste no cabeçalho do relatório para que apareça em todas as páginas |
FROTAS | 10.3.0 | Ajuste para troca de Horimetro/Odometro , permitr alterar Horimetro/Odometro lançado do equipamento e gravado nas lançamentos |
FROTAS | 10.3.0 | Criada 2 colunas na grid de Ordem de Serviço de Frotas informando a data e hora de inicio e fim da paralização do equipamento. |
FROTAS | 10.3.0 | Implementado aba/Remoção de Material(carga) na Aba de Relatórios Medição/Frotas 1- Relat; Sintético e Analítico |
FROTAS | 10.3.0 | Criado mais duas Categorias no cadastro do equipamento 1. MOBILIÁRIO 2. EPC |
FROTAS | 10.3.0 | Corrigido calculo da quantidade de horas paradas do equipamento apresentada nos relatórios 4.1 e 4.2 de Frotas. |
FROTAS | 10.3.0 | 1.1. Cli. Jr. 1.2. Info: Trava na tela de abastecimento próprio para não entrar no detalhe do abastecimento sem informar o emprd. |
NFSE | 10.3.0 | NFSe - Corrigido quando não preenchido código de tributação municipal na operação da nota |
ORÇAMENTO | 10.3.0 | Opção para executar processos do SP7 de forma automatizada. Adiciona a opção de importar baixa de estoque via xls via processo automatizado. Poliview orçamento alterado para verificar as automações. PortalCliente alterado para executar a automação. |
ORÇAMENTO | 10.3.0 | ApiDocusign - Implementada assinatura de Orçamentos |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Relatório: Of de Pedido Info: Liberado campo a data da aprovação do quadro |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Corrigido cálculo do valor de abatimento em OFs de contrato. O local que estava antes somava duas vezes com mais de uma página de itens de contrato. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Possibilidade de enviar o código do contrato no excel. Campo Opcional. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Liberado campo com o total real do insumo no relatório de pedido de OF. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Campo para visualizar O Valor total baixadas das Of (filhas) , n a grid de Dados Documentos na tela de Baixa. Campo será visualizado somente se existir Of "filhas" |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Implementado coluna "Saldo Liq. da Of" na aba de desconto de Material da O.F. e campo Total Recebido da OF. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Corrigido cálculo de pró-rata quando o parâmetro 166 estava habilitado e contrato não congelado. Corrigido select que trazia todas as séries do contrato em vez de trazer apenas da receita em consulta. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Desmenbrando a função do checkbox 'Manual' e criado outro para trazer ou não a condição de pagamento automaticamente na inclusão da OF. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Visualizar o comprador da Of´ na tela de baixa |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Relatório: Contrato de Empreendimento Info: Liberado caminho para trazer as imagens da Planta vinculada a unidade no relatório |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Relatório: 370 - Relatório de Propostas por Empreendimento Info: Liberado campos com a data inicial e final do filtro de pesquisa do relatório, e alterado o layout padrão do contrato |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Relatório: Contrato de Empreendimento Info: Liberado campos com imagens das Plantas do cadastro de empreendimento |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Correção no relatório 3.22 - 'Informe de Rendimentos Consolidado' para que o parâmetro de contrato não seja nulo caso a query principal não retorne registros para a query secundária, evitando processamento desnecessário. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.3.0 | Corrigida rotina de geração de responsáveis ao gerar o contrato nas propostas. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Corrigido relatório 069 - 'Relação de Títulos a Pagar com Retenção de Impostos' para não quebrar o agrupamento de fornecedor. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Criada query 25 - 'Posição Financeira Mensal' na rotina de agendamento de queries. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Correção ao gravar uma NOva Os retirando os Updadates dos campos PARAL_INI e PARAL_FIM |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Corrigido geração do CNAB240 para o banco 208-BTG PACTUAL. Estava pegando Agência e conta do código do convênio |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Ajuste no campo de percentual de taxa de administração do CCD para por padrão, buscar a informação do cadastro do empreendimento (caso encontre e não estiver marcado para incidir taxa, apresentar 0) se não, buscar do padrão do empreendimento. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Correção no relatório da tela de Cadastro de Tipo de Centro de Receita/Despesa no valor do saldo bancário quando se filtrava todos empreendimentos. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Ajuste na Telsa de controle Preventivo oa OS. informando o Hod/Hor , na data da Troca e não mais da Abertura da OS Visualizar o Manutendor Responsavel Consulta de OS Manutendor Responsave e Os Automática |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Ajuste PG_OSABERTA para somente o Status Inicial e Aberta ( 0,1) |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | 1.1. Cli. Fraga e Filho 1.2. Info; Ajuste no Tratamento do controle preventivo, para atualizar verificando se não há Data superior ao item do controle, anteriormente verifica-se o Odometro/Horimento , desta forma pela data desconsidera os eventuais erros na marcação do Odometro/Horimetro anteriores 1. Ajuste nas lentidões de aberturas das abas com insumo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Relatório: Relatórios de Pagamentos por Período Info: Liberado campos com a descrição da forma de pagamento e a chave pix |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Correção na pesquisa de pagamentos. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Criada nova coluna informando o preço unitário contratado na grid de preços praticados do cadastro de insumo. - Atualizado layout do relatório 045 - 'Preços Praticados' para mostrar também o preço contratado. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | DDA - Melhorada mensagem, adicionando o código interno único no sistema e a data de lançamento do registro |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | REINF - R2020 - Removida implementação do T522137, voltando a gerar registros de RFs sem retenção de INSS |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Relatório: 365 - Consolidado de Vendas & Distratos Info: Liberado campo com os valores e quantidade das unidades com objetivo comercial Permuta e Venda a Preço de Custo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Criação de um índice no pagamento original para evitar lentidão na pesquisa de tela sem filtros além da data. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Ajuste para considerar MOVIMENTACAO_SALDOPERIODO do periodo anteriora Data de remanejamentoe não mais MOVIMENTACAO_TOTDEBITO Correção ,estava gerando 2 lançamentos pra Ctr com venda no mês ja com Custo incorrido anterior em 100% |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Visualizar Cep nas combos de Endereço,, Cliente/Fornecedor/Emprd |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Correção disponivel no setup diario da versão 10.2.9 de 09/03/26 gerado após as 21:00 hs |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Distribuição DFe - Configurado alerta quando o código IBGE do município for inválido |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Ajustes no calculo das colunas de 'Valor Comprometido Total' e 'A Comprometer' da query 24 - 'Custo Mensal Exportação Prevision'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Ajuste no calculo das colunas de 'Valor Comprometido Total' e 'A Comprometer' da query 24 - 'Custo Mensal Exportação Prevision'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Correção na query 23 - 'Exportação de Pagamentos' nas colunas de agência, conta e banco quando o tipo de chave é 'Outros' para abuscar a informação do cadastro do fornecedor, da conta padrão. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.3.0 | Implementação Rel. Grafico - Geodigitus |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.3.0 | Correção nas medições de Bt com Inicio da competência dia 01 Parametro 215 |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Correção no filtro de região, no relatório 1028 - 'Follow up de Requisição' de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Adicionado indice por data descendente na aba de documentos da baixa e do RI. |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Criadas 2 colunas com a descrição do empreendimento e a Observação do RI nas abas de RI e Medição de OF. |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Ajustes nos Filtros de Usuarios com acessos ao Emprd,Empresa e CCd Para os Relatórios suspensos de Suprimentos 331, 326 e na S_SPR_PEDPENDENTE |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Criado filtro no relatório 1086 - 'Informe de Rendimento Distrib. Lucros - REINF' para informar a natureza de rendimentos do RI. - Liberado campo com o valor bruto e o valor do IR caso a natureza seja 13002. - Atualizado layout para apresentar as novas informações. |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Relatório: Follow Up de Requisição Info: Liberado campo com a última justificativa da cotação |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Liberado campo com o valor total real do insumo no relatório 330 - 'Posição Consolidada de Medição por Contrato' no menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Baixa de Suprimentos - Removida trava do estorno para NFes canceladas |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Corrigido erro ao aprovar requisição para OF de transferência que todos os itens fazem uso do estoque. A nova requisição não ficaria com itens e gerava a mensagem de erro. |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Criada coluna com a descrição do bloco, na grid da tela de Documentos/RI e no APROV nas abas de R.I e Medição - OF. |
SUPRIMENTOS | 10.3.0 | Novos metódos de MobileApi - FlowUpRequisição e FlowOf |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.9 | BoletoWS - 033-Santander - Geração de Boleto Online Híbrido via API * Novos parâmetros da empresa |
CONTAS A PAGAR | 10.2.9 | Acrescentando somatória nas colunas de valor do relatório 1085 de menu de Contas a Pagar. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.9 | Relatório: 3.12 de Fluxo de Caixa Info: Alterado a somatoria do total de acumulados, onde trazia somente o valor da diferença entre o saldo anterior até o total acumulado, agora trazendo a diferença somada ao saldo anterior mês a mês |
FROTAS | 10.2.9 | Ajuste para Rel. Ficha Fin. Equipamento 1.2.1. - Flegue para Considerar como Faturamento somente os apt. que foram medidos(faturado) 1.2.2. - Ajuste no Relat. Ficha Finan. 1.2.3. - Correção para não visualizar RI de Frotas nas Consultas do R.F. |
FROTAS | 10.2.9 | Campo Calculado nos apontamentos de equipamento Tot. Volume Metros cúbicos |
NFE | 10.2.9 | NFe - UFDest - Gerado grupo somente para Consumidor Final, Não Contribuinte em Operação Interestadual |
NFE | 10.2.9 | NFe - Adicionado manual de Ressarcimento de ICMS-ST criado na implementação do recurso |
NFSE | 10.2.9 | NFSe - Padrão Nacional - Ajustes para cálculo de Pis/Cofins e Valor Líquido |
NFSE | 10.2.9 | NFSe - Corrigido filtro de operações na combo de itens de NFSe e pesquisa geral |
NFSE | 10.2.9 | NFSe - Padrão Nacional - Preenchimento da alíquota de deduções para todas as empresas ao invés do valor de deduções, quando estiver preenchido |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.9 | Correção na DAI-SP para levar o Valor do Contrato na DAI_CTRTOTLIQ e fornecedor do Ctr e não mais os proponentes |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.9 | Criado filtro para permitir visualizar as contas sintéticas no relatório 326 - 'Follow up de OF por Etapa'. - Com essa nova possibilidade, foi criado um agrupamento por empresa e empreendimento no frf. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.9 | Alterada coluna de descrição para apresentar separadamente as descrições da etapa e do insumo na query 21 da rotina de agendamento de queries. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.9 | Criada query 23 - 'Exportação de Pagamentos' na rotina do agendador de queries. - Criada pesquisa padrão de forma de pagamento. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.9 | implementado Tag - "QuantidadeAplicada" no método ConsultaSaldoInsumoEtapa |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.9 | REINF - R4010 - Listar todos os pagamentos do período |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.9 | Ajuste na rotina da consulta de contratos quitados para mostrar e atualizar corretamente os mesmos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.9 | Corrigida quantidade em requisição na query 21 da rotina de agendamento de queries para considerar também as requisições aprovadas. |
SUPRIMENTOS | 10.2.9 | Liberado campo com a relação da unidade no relatório 338 de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.9 | Habilitada chave de DFe para RIs cadastradas com modelo 75 |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.2.8 | Correção para apontamentos por trecho em m³ |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.2.8 | Exportação da Contabilidade para Alterdata (provisao e pagamentos,Transfência) |
CONTAS A PAGAR | 10.2.8 | Relatório: 1.2 Contas a Pagar Info: Liberado campo com o código de barras |
CONTAS A PAGAR | 10.2.8 | Criado filtro por usuario que cadastrou o RI na tela de consulta de Documentos/R.I de Contas a Pagar. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.8 | Ajustes no relatório 3.29 - 'Posição do Empreendimento' de Contas a Receber. - Habilitado filtro de 'Mostrar CCDs suprimidos'. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.8 | Relatório: 3.19 - Contas a Receber Info: Correção na duplicação de registros no relatório |
CONTAS A RECEBER | 10.2.8 | Removida a linha de valores em estoque do relatório 3.29 de Contas a Receber a pedido do cliente. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.8 | Correção na rotina do relatório 3.29 de Contas a Receber. |
ESTOQUE | 10.2.8 | Disponibilizado no endpoint api/Orcamento/ConsultaSaldoInsumoEtapa, opção no Filtro para trazer o Saldo em estoque do insumo |
FROTAS | 10.2.8 | Correção no Rel. 1.4 Frotas consumo medio de Combustivel |
FROTAS | 10.2.8 | Relatório: Relatório de Voucher de Abastecimentos Info: Liberado campo em lista da data de vencimento da NF |
FROTAS | 10.2.8 | Ajuste no Baixa do Abastecimento |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.8 | Relatório: 380 - Relatório de Clientes com Contrato Info: Liberado campo com o Nome do Cônjuge |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Corrigido o valor de desconto que era abatido mesmo sendo ja descontado |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Correção no campo de nivel da etapa na REALORCCOMP. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Gerar registros unificados por contratro no DAI - , não separar por proponentes |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Ajustes no relatório 3.29 conforme solicitado pelo cliente. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Criando a forma de locação para Metro. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Ajustes na medição de locação |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Permitida consulta de extrato de comissão sem filtro por fornecedor e devolvida data de pagamneto do AP na consulta de pagamentos |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | ECD - J210/J215 - Corrigido para não levar registros em duplicidade e preenchido VL_CTA_FIN |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | REINF - R2020 - Não levar RFs sem retenção de INSS |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Atualizada tabela de NCMs |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Correção na sub-query do relatório de ficha financeira de menu (950) e portal para apresentar corretamente os valores em parcelas avulsas e de resíduo. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | Ajuste no filtro de Status Aditivo, que não trazia a opção de Reprovado |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.8 | REINF - R2020 - Calculado valor bruto aplicando o percentual de despesa da empresa sobre o valor bruto do RF da medição |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.2.8 | Distribuição DFe - Configurado parâmetro para permitir a importação do mesmo DFe para duas empresas com o mesmo CNPJ |
SUPRIMENTOS | 10.2.8 | Removida trava para permitir cadastro de RI e baixa preenchendo séries com mais de 3 dígitos |
SUPRIMENTOS | 10.2.8 | Correção no select do relatório 1031 de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.8 | Integração SuprimentosWeb -> SP7 Código do documento da cotação. |
SUPRIMENTOS | 10.2.8 | Corrigido filtro de permissões de acesso do usuário ao empreendimento e empresa no relatório 1031 - 'Posição Sintética de Contratos Preço Unitário Medidos no Período' no menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.8 | Ajuste na tela de Follow Up Baixas(Ri), onde não aparecia nenhuma opção no filtro de comprador |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.7 | BoletoWS - 461-Asaas - Geração de Boleto Online Híbrido via API * Implementados 3 tipos de chamadas de consultas online do componente * Implementadas as duas consultas dos títulos e consulta PIX disponibilizada pelo banco |
COMPRAS | 10.2.7 | Liberado campo com a descrição do ccd na tela de Insumos/Centro de Custo(Cotação), na tela de Cotação |
COMPRAS | 10.2.7 | Correção no validate da data de entrega ao reprogramar a data de entrega da cotação. |
COMPRAS | 10.2.7 | Ajustada query de cronograma de compras para mostrar o valor total orçado. |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.2.7 | ECF CODVER 0012 - Implementada nova versão 0012 no componente |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.2.7 | Correção na ordenação dos registros da rotina de balancete por grupo de empresas. |
CONTAS A PAGAR | 10.2.7 | Criado filtro por usuario que cadastrou o RI na tela de consulta de pagamentos de Contas a Pagar. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.7 | Relatório: 3.19 Contas a Receber Info: Liberado campo de OPERACAO_CDG |
CONTAS A RECEBER | 10.2.7 | Criado relatório 3.29 - 'Posição do Empreendimento' no Contas a Receber. - Criado 2 novos parãmetros no cadastro do Empreendimento para informar as operações referentes ao financimamento e a chaves. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.7 | Ajuste para mostrar corretamente a ocorrência no relatório 3.18 - 'Relatório de Inadimplência' de Contas a Receber. |
CUSTOS | 10.2.7 | Atualizada query do relatório 1.8 - 'ABC de Insumos Aplicados por Centro de Custos' para permitir informar uma lista de empreendimentos no filtro. |
CUSTOS | 10.2.7 | Relatório: 111 - Transferência de Custos Info: Liberado filtros por Insumo e Centro de Custo, ambos origem e destino |
FATURAMENTO | 10.2.7 | Atualizados relatórios 1.3 e 1.4 de Faturamento para mostrar corretamente o valor de abatimento da medição. |
FROTAS | 10.2.7 | Ajuste no Baixa do Abastecimento |
FROTAS | 10.2.7 | Relatório: 6.10 de Frotas Info: Liberado campos com a descrição do status do item e o proprietario do equipamento |
FROTAS | 10.2.7 | Relatório: Voucher de Abastecimento Info: Adicionado campo com a Assinatura do Usuario |
FROTAS | 10.2.7 | Modificado o Relatorio de Abasteciemento de Posto, para tratar todos os fornecedores do abastecimento. alterada tambem a localização da aba relatório |
FROTAS | 10.2.7 | RI de Nf de Abastecimento de Postos passando a RI_ORIGEM = "M' , Frotas |
FROTAS | 10.2.7 | Relatório: 4.1 de Frotas Info: Liberado campos com número da OS e a data de abertura |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.2.7 | Implementação integração Geogitus(Controle Perfuração/Concretagem) |
NFE | 10.2.7 | Commit para forçar a compilação da T_B_I_U_RI nas bases para corrigir erro desconhecido após a mudança de tamanho do campo de chave da NFe |
NFE | 10.2.7 | NFe - Corrigida geração das parcelas ordenando pela Data do Vencimento |
NFSE | 10.2.7 | NFSe - Publica - Ajustes no preenchimento dos tributos federais |
NFSE | 10.2.7 | NFSe - Corrigida geração dos itens da NFSe para trazer a descrição dos itens do contrato |
NFSE | 10.2.7 | NFSe - Configurado município de São Caetano para utilizar o provedor GISS |
NFSE | 10.2.7 | NFSe - PadraoNacional - Configurada excecao na regra de geração dos dados do imóvel pelo cIndOp para não nunca gerar para os códigos de serviço 07.02, 07.04, 07.05 |
NFSE | 10.2.7 | NFSe - Padrão Nacional - Corrigida base de cálculo com redução na impressão |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.7 | Relatório: 330 - Posição Consolidade de Medição por Contrato Info: Liberado campos com os aprovadores da of |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.7 | Permitir distratar OF sem baixas |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Modificação das limitações do usuário precisa gerar evento na web para zerar o cache. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | 0 1.1. Cli.: GUERINI 1.2. Info: Adicionado modelo 75 na lista de modelos fiscais da Receita Federal |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | CSTBENEF - SP - Populada tabela com códigos cBenef de SP |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Correção ao filtrar para descontabilizar "Transf. Adt" por "Data de Contabilização" |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Retirada validação de preenchimento obrigatório de campos no cadastro de emmpresas quando a empresa é estrangeira (O ramo continua sendo obrigatório). |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Permitir na medição de terceiros alterar Valores/Quantidade de Desconto. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Relatório: Relatório de Medição Info: Correção de problema de duplicidade no relatório |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Ajuste na tela de descontabilizar transferencia de adt. quando for estornado somente tela principal, achando essa tranf. para descontabilizar . |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Relatório: 1077 - Relatório de Pagamentos Efetuados no período por Etapa e Insumo Info: Liberado campo com o ccd e a descrição em lista |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Corrigido valor do saldo devedor no resumo da ficha financeira do portal para não apresentar o juros e multa, pois o calculo já está considerando o valor presente, que por sua vez já considera o juros e multa. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Corrigido relatório 950 - 'Ficha Financeira' do portal para apresentar o juros e multa no valor atualizado apenas em parcelas abertas. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Criada procedure para executar a rotina de exportação da ficha financeira pelo agendamento de queries. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Liberado campos com a origem e o status do RF na query FATRFPERIODO. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | * Ticket: 520780 |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Atualizado relatório 950 - 'Ficha Financeira' do portal para apresentar o valor atualizado com juros e multa. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Manter o Numero Doc mesmo da Nota de Débito |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Ajuste na rotina do relatório 1080 - 'Extrato de Caução do Fornecedor' para melhorar performance. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.7 | Ajuste na numeração da Bomba/Bico |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.2.7 | EFDContrib - F600 - Preenchido VL_RET = VL_RET_PIS + VL_RET_COFINS |
SUPRIMENTOS | 10.2.7 | Ajuste no item tem cotação para Visualizar a Os Quando a OS é indicada no item da requisição, só ao Gerar a OF que o Item requisitado é inserido na OS |
SUPRIMENTOS | 10.2.7 | Correção ao gerar Pgt da RI de na geração de tributos Retirado S_CPG_GERARRFAPURACAOTRIB o PGTO_TPMOV e pegar TpMov do fornecedor na Trigger da CPG_PGTO. |
BANCO / TESOURARIA | 10.2.6 | Criado parâmetro geral 343 para manter os lançamentos originais e gerar a movimentação inversa ao cancelar uma Transferência Bancária, sendo o padrão NÃO. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.6 | BoletoWS - Configurado parâmetro para personalizar o intervalo entre os envios de títulos em lote |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.6 | Relatório: 066 - Relação de Pagamentos enviados (Boletos) Info: Liberado campos com a Data Inicial e Data Final de pesquisa |
COMPRAS | 10.2.6 | Atualizada query 20 - 'Cronograma de Compras' da rotina de agendamento de queries para apresentar também o valor orçado de Material e Mão de Obra. |
ESTOQUE | 10.2.6 | Gerar baixa de Estoque com origem de OS com Status de Baixado. |
FATURAMENTO | 10.2.6 | Removida trava que obrigava o usuário informar a moeda e a data base dos itens do contrato de faturamento, pois estava impedindo a atualização dos mesmos na grid de itens do contrato. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.6 | Alterada rotina do relatório 3.12 de Fluxo de Caixa para considerar o grupo de empreendimentos ao invés da lista de empreendimentos para evitar estouro de campo quando há muitos empreendimentos. |
FROTAS | 10.2.6 | Visualizar dados dos equipamentos/Condutor no botao de origem do R.I. |
NFSE | 10.2.6 | NFSe - Padrão Nacional - Ajustes * Cacular PIS/COFINS somente com parâmetro habilitado * Preenchimento da alíquota de deduções * Parâmetro com Percentual Total de Tributos do Simples Nacional |
NFSE | 10.2.6 | NFSe/RI - Alterado tamanho da chave de acesso do cadastro de RI para 100 dígitos, atendendo a chave da NFSe padrão nacional com 50 dígitos e qualquer eventual necessidade futura |
NFSE | 10.2.6 | NFSe - Padrão Nacional - Preenchidos valor e percentuais do INSS, IR e CSLL respectivamente em vRetCp, vRetIRRF e vRetCSLL |
NFSE | 10.2.6 | NFSe - Padrão Nacional - Implementados ajustes para emissão do provedor SilTecnologia |
ORÇAMENTO | 10.2.6 | Inserir Data Cadastro/Responsável na copia de Orçamento |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.6 | Relatório: 1.7 de Contrato de Serviços Info: Liberado campo com o Valor Adicionais da tela de Itens no cadastro do Contrato de Serviço |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.6 | Criado filtro por forma de pagamento na aba de Follow up de OF (tanto no padrão quanto no por etapa). |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.6 | Relatório: Of de Contrato Info: Criado campo com os aprovadores e assinaturas do aditivo e distrato |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.6 | Relatório: 033 - Posição Sintética de Contratos Preço Unitário Info: Liberado campo com as condições do fornecedor |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.6 | Relatório: 350 - Posição das Unidades do Empreendimento Info: Liberado campo com a data do ultimo recebimento em modo tabela |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.6 | Correção ao gerar Check List e ajustes nos relatórios |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.6 | Corrigida data de vencimento visualizada no relatório 1031 - 'Posição Sintética de Contratos Medidos no Período' para respeitar a data filtrada. |
SUPRIMENTOS | 10.2.6 | Corrigida rotina de cópia de requisição para desconsiderar os insumos inativos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.6 | Relatório: Relatório de Documentos/Ri Info: Liberado campos com a Observação e a Condição da primeira Of cadastrada na ri |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.5 | Implementações cobrança banco QI SCD SA |
CONTAS A RECEBER | 10.2.5 | Liberado campo com a descrição do banco da conta no relatório de recibo de quitação de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.5 | Relatório: 3.25 Contas a Receber Info: Liberado campos com informações das Unidades e informações do contrato |
CONTAS A RECEBER | 10.2.5 | Liberado campos solicitados nos relatórios 3.3 e 3.24 de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.5 | Liberado campos com o CPF/CNPJ, area total da unidade e valores em atraso, no relatório 1.6 - 'Posição Financeira Mensal da Carteira de Recebíveis' de Contas a Receber. |
ESTOQUE | 10.2.5 | Gerar a Baixa de estoque pela OS com o Status de Baixado |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.5 | Habilitado filtro de operação no relatório 2.1 - 'Demonstrativo Financeiro Analítico' de Fluxo de Caixa. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.5 | Relatório: 3.4 de Fluxo de Caixa Info: Liberado campo com a descrição do Tipo do CCD |
FROTAS | 10.2.5 | Criado filtro por situação do equipamento no relatório 914 - 'Gerar QRCode dos Equipamentos_' no menu de Frotas. |
FROTAS | 10.2.5 | Liberado campo com a observação do RI no relatório de Boletim de Medição de Frotas. |
FROTAS | 10.2.5 | Atualizada combo de trecho da aba de equipamentos do cadastro de apontamento para considerar a nova opção 'Agregado' criada no ticket 518876. |
FROTAS | 10.2.5 | Substituido Checkbox 'Consid. dta Emissão R.I.' dos filtros da tela de relatórios de equipamentos de Frotas por um Combobox e acrescentado uma nova opção - Por data da OF'. |
NFSE | 10.2.5 | NFSe - Padrão Nacional - Criado campo CIB no cadastro do empreendimento |
NFSE | 10.2.5 | NFSe - ISSSaoPaulo - Corrigido tratamento do ISSRetido fora do municípios |
NFSE | 10.2.5 | NFSe - Habilitados todos os municípios para permitir emissão pelo Padrão Nacional |
NFSE | 10.2.5 | NFSe - Remmovidos tratamentos especiais dos municípios para emissão de NFSe quando for configurado para o Padrão Nacional |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.5 | Relatório: Contrato de Empreendimento Info: Liberado campo com a data do Índice da Moeda |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.5 | Desconsiderando as OFs canceladas da rotina de resumo de baixas de OF. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.5 | Implementações da tela de Devolução de contrato de locação Campos de Valor Unit. Quantidade e Valor Total do item de locação. Exportação para excel da Grid Double Click para Voltar para OF |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.5 | Ajuste na S_SPR_ITENSCOMPLEMENTOSOF para fazer o agrupamento por Insumo acrescentando o preço no complemento caso exista mais de um insumo com mesmo complemento para Of de Transferência. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.5 | Liberado campo com a data de vencimento da última baixa da OF e o total medido no relatório 1031 - 'Posição Sintética de Contratos Preço Unitário Medidos no Período'. - Configurado para que a data final do filtro seja a data de consulta na PEDOSALDO, dessa maneira não será considerada baixas posteriores na coluna 'Valor Medido'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Liberado campo com o valor da tabela de venda da unidade no relatório 350 - 'Posição das Unidades por Empreendimento' no menu de Empreendimentos; - Liberado campo com a quantidade total de unidades com o objetivo comercial = 'Permuta' no relatório 365 - 'Consolidado de Vendas _Distrato' no menu de Empreendimentos. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Botão de exportação do excel liberado para empresas com web habilitada. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Remove um acréscimo de valor no juros de financiamento que foi feito para o ticket 462955. Testei os últimos 3 meses de ARs e nenhuma deu erro de diferença entre a conta banco e as suas partidas. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Alterada ordenação do relatório (577 - Espelho de Venda) personalizado da Ditalia pois no FB3 a mesma vinha incorreta. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Melhoria na mensagem de erro quando o campo de CCD do operador está em branco em vez de nulo. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Liberado campo com a agencia da conta no relatório de recibo de quitação. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Opção de Não gerar o lançamento societário para o Ajuste na correção Monetária Com a opção marcada não gera o ajuste societário mesmo com os paramêtros no emprd. para gerar |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Correção na Localização do Acessorio quando esta Inativo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Ajuste para gera nova OS pelo controle preventivo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.5 | Atualizada query 9 - 'Cronograma Físico e Financeiro' da rotina de exportação de queries para apresentar o nível das etapas, bem como a data inicial e final das mesmas. - Corrigida ordenação da query pois em casos em que era filtrado mais de 12 meses a ordenação das colunas ficavam bagunçadas. |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.2.5 | Criado parâmetro para considerar os dias do filtro de data no planejamento das etapas ao visualizar os relatórios de Custo (à princípio, apenas o 2.17). |
SUPRIMENTOS | 10.2.5 | Evitando que o sistema crie um item zerado na nova requisição com os itens que não possuiam reserva de estoque. |
SUPRIMENTOS | 10.2.5 | EFDICMSIPI - C100, C170 - Configurado para enviar RIs da espécie 24 e truncado endereço do emitente em 60 caracteres |
SUPRIMENTOS | 10.2.5 | Implementação do Campo Observação na Ocorrencia de Baixa OF/RI |
SUPRIMENTOS | 10.2.5 | /519755 1.1. Cli.: REFRATECH 1.2. Info: EFDICMSIPI - C170, C190 - Configurado controle para a Base de Cálculo e Valor de ICMS de RIs que não tenham ICMS em todos os itens |
CONTAS A PAGAR | 10.2.4 | Criada procedure baseada no relatório 349 - 'Relatório de Pagtos. Faturados com Tx. Administração' de menu de Contas a Pagar, porém abrindo por etapa. |
CONTAS A PAGAR | 10.2.4 | Liberado campos solicitados na rotina do relatório 1077 - 'Relatório de Pagamentos Efetuados no período por Etapa e Insumo' de menu de Contas a Pagar. |
CONTAS A PAGAR | 10.2.4 | Habilitada flag de 'Mostrar CCD Suprimido?' no relatório 2.1 - 'Pagamentos Efetuados por Conta' de Contas a Pagar. - Liberado campos com a data de emissão do documento, CCD e CCDDESC no relatório 1.1 - 'Prev de Fluxo de Caixa Detalhado Saldo Banc p/ Empre' de Fluxo de Caixa. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.4 | Habilitado filtro por Situação de Faturamento no relatório 1.9 - 'Receitas Atrasadas' de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.4 | Corrigido relatório 1233 - 'Posição Financeira Mensal de Carteira de Recebíveis por Determinada Data' de menu de Contas a Receber para respeitar o filtro de data informado. Ao mesmo tempo, com este ajuste, a performance do relatório foi otimizada consideravelmente. - Criado filtro para permitir visualizar os valores sem a descapitalização. |
ESTOQUE | 10.2.4 | Liberado campo no relatório de pedido informando se o insumo está marcado para estoque ou não. - Se o insumo possuir ao menos um item marcado para estoque o resultado será positivo. |
FATURAMENTO | 10.2.4 | Atualizado layout do relatório 1.14 - 'Resumo Financeiro dos Contratos de Faturamento' de Faturamento para apresentar o valor contratual original e os aditivos separadamente. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.4 | Habilitado filtro de operações no relatório 3.29 - 'Demonstrativo Sintético Econômico do Período' de Fluxo de Caixa. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.4 | Habilitado filtro de operações no relatório 3.1 - 'Acompanhamento de Empreendimentos' de Fluxo de Caixa. |
FROTAS | 10.2.4 | Acrescentado duas novas propriedades ao cadastro do equipamento, Agregado e Vendido. - Atualizada descrição da propriedade nos relatórios. - Ajustado filtro dos relatórios com as novas propriedades. |
FROTAS | 10.2.4 | Liberado campo com o número total de horas que o equipamento da OS ficou parado, no relatório 4.1 - 'Ordem de Serviço - Consolidada' de Frotas. |
FROTAS | 10.2.4 | Liberado campo com o número de horas que o equipamento da OS ficou parado, no relatório 4.2 - 'Ordem de Serviço - Detalhada' de Frotas. |
FROTAS | 10.2.4 | Criado novo sub-relatório no relatório 900 - 'Relatório de Colaboradores' no menu de Frotas com as informações das ocorrências do colaborador. |
NFE | 10.2.4 | NFe - RTC - Campo ClassTrib nos Tipos de Tributação e filtros nas regras por CST, ClassTrib e CFOP |
NFE | 10.2.4 | NFe - Aumentado tamanho do campo nDI para atender outros documentos |
NFE | 10.2.4 | NFe - Configurado tipo de tributação para exibir os campos de base de cálculo com até 7 casas decimais |
NFE | 10.2.4 | NFe - Habilitados eventos de CCe e Cancelamento para NFe autorizada fora do prazo cStat=150 |
NFE | 10.2.4 | NFe - Configurados filtros dos insumos na tela de seleção de material aplicado |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.4 | Correção ao Distratar OF com saldo na OS |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.4 | Correção ao Incluir Condições de Pagamento pelo Lupa no cadastro da OF |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.4 | Tratamento para Nota de Debito , buscar somente itens descrição do contrato S_FAT_FATCTRITEMCOP |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Alterado filtro para trazer registros em ordem decrescente pelo valor do insumo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | CV - Implementada importação de unidades com paginação e consultas múltiplas quando ultrapassar o limite por página |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Correção para relatório EMP_UNIDATIVIDADES aparecer somente na tela de atividades no Cadastro da Unidade |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Procedure para MObileAPi e ajuste na S_SPR_INSUMOSCOMPROMETIDOS para considerar Insumos Substitutos con comprometidos quando informado o insumo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Ajuste no fitro de 'Nº Envio Doc.' do relatório 349 - 'Relatório de Pagto. Faturados com Tx. de Administração' para permitir informar intervalo de valor. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Sistema na hora de recalcular o saldo de adiantamento ao fornecedor executava as procedures como o usuário que estava conectado. Isso causava problema nos registros que o usuário não tinha acesso por filtros de empreendimento, conta, plano contas, empresa, etc. Alteração feita para ignorar esses filtros nesse momento. Deixei a variável do usuário alterável para facilitar outros testes no sistema. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Liberado campo no relatório 267 - 'Recibo de Pagamentos' no menu de Controle Bancário indicando se o pagamento está conciliado ou não. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Criadas 2 novas colunas na grid da tela de consulta de contratos quitados com o DDD e o nº do celular do fornecedor. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | CV - Configurada importação de comissões para preencher o histórico como COMISSÃO ou PRÊMIO de acordo com comissao_tipo recebida no beneficiário |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Aumento tamanho campo LISTAPEDSRI |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.4 | Considerar o calc. do Valor Atual menos o Adiantamento para a Trava para o Valor a abater no Adiantemento |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.2.4 | EFDContrib - A170 - Não preencher origem de crédito em notas de saída quando indicador do emitente for terceiros |
SUPRIMENTOS | 10.2.4 | Criado relatório 1031 - 'Posição Sintética de Contratos Preço Unitário Medidos no Período' no menu de Suprimentos. - Este relatório é uma "cópia" do 033, porém o filtro de data é baseado na data de vencimento da baixa e não na data da OF. |
TRIBUTOS (PIS/COFINS, CST) | 10.2.4 | Tratamento no retorno de valores da S_GER_RETORNAPARAMETRO na S_CPG_APURACAOTRIBUTOS |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.3 | Não apresentra na Grid Principal do cadastro de Of , quando há retrição do usuario de algum item por CCD Comentado o código que fazia por aba. |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.2.3 | EFDCONTRIB - A100 - Configurado para levar o indicador de emitente como terceiros quando for nota de consórcio |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.2.3 | EFDCONTRIB - F200 - Configurado para considerar a operação da Baixa para calcular o total recebido no mês |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.2.2 | Correção e ajustes para Apontamento por periodo por viagem |
COMPRAS | 10.2.2 | Atualizado layout do relatório de quadro de cotação (padrão e A3) para apresentar o celular dos fornecedores. |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.2.2 | Criado novo relatório 22 - 'Balancete por Grupo de Empresas' na rotina de agendamento de queries. |
CONTAS A PAGAR | 10.2.2 | Criado filtros de 'Pagtos. Faturados' e 'Nº Env. Fat.' na tela de relatórios de Contas a Pagar (à princípio habilitado apenas para o 4.6). - Corrigida ordenação do relatório 4.6 para ficar igual aos demais do mesmo grupo. |
CONTAS A PAGAR | 10.2.2 | Liberado campo com o valor do IR quando lançado direto no Contas a Pagar, no relatório 161 - 'Registro de Notas Fiscais de Serviços Tomados' no menu de Livros Fiscais. |
CONTAS A PAGAR | 10.2.2 | Liberado campo com a chave PIX do fornecedor no relatório 1.2 - 'Demonstrativo de Previsão Analítica de Pagamentos por Data' de Contas a Pagar. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.2 | Habilitado filtro por Situação de Faturamento no relatório 2.5 - 'Recebimentos Efetuados por Cliente' de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.2 | Liberado campos do Logradouro do fornecedor no relatório 2.1 do contas a receber |
CONTAS A RECEBER | 10.2.2 | Habilitado filtro de situação de faturamento no relatório 1.5 - 'Previsão Analítica de Recebimentos por Cliente' de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.2 | Liberado campo CTR_OBS no relatório 2.2 de contas a receber |
CONTAS A RECEBER | 10.2.2 | Liberado campos solicitados no relatório 1.1 - 'Previsão Analítica de Recebimentos Por Data' de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.2 | Habilitado filtro de operações no relatório 3.26 - 'Conta Corrente do Contrato' de Contas a Receber. |
FATURAMENTO | 10.2.2 | Liberado campos com o total de desconto de material, o quanto já foi usado e o saldo do mesmo, no relatório 1.5 - 'Resumo de Contratos por Empreendimento' de Faturamento. |
FATURAMENTO | 10.2.2 | Tratamento na apuração de Tributos , para contratos de Faturamento quando o emprd. for de regime de RET, considerar CtrFat pelo recebimento das parcelas |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.2 | Habilitado filtro de caucionados no relatório 3.7 - 'Fluxo de Caixa Det. Consolidado Saldo Banc' de Fluxo de Caixa. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.2 | Alterada rotina do relatório 3.23 - 'Demonstrativo Anual de Custos Orçado por Etapa' de Fluxo de Caixa para receber o código do grupo de empreendimentos ao invés da lista de empreendimentos. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.2 | Correção na query do relatório 2.7 de Fluxo de Caixa. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.2 | Corrigida rotina e frf do relatório 3.23 - 'Demonstrativo Anual de Custos Orçado por Etapa' de Fluxo de Caixa para possibilitar filtrar mais de um empreendimento, bem como utilizar o filtro por grupo de empreendimentos. |
FROTAS | 10.2.2 | Visualizar Nº da Os e equipamento ao consultar itens da cotação |
FROTAS | 10.2.2 | tela para alterar Horímetro/Odômetro do equipamento com a origem de Abastecimentos/OS |
FROTAS | 10.2.2 | Novo Campo "Rastreador" no cadastro do equipamento. |
FROTAS | 10.2.2 | Correção na integração CTASmart na trava da trigger para não travar quando o abastecimento a origem e de Transferencia |
FROTAS | 10.2.2 | Correção na integração CTASmart na trava da trigger para não travar quando o abastecimento a origem e de Transferencia |
FROTAS | 10.2.2 | Implementação do campo Manutenção para apontamentos de equipamento |
FROTAS | 10.2.2 | Retirada a Trava para não apresentar a Aba Controle preventivo quando informado no Tipo de Controle do equipamento "Não se Aplica" |
FROTAS | 10.2.2 | Liberado campo com o nº do RI da fatura no relatório 1.1 - 'Abastecimentos de Equipamentos - Detalhado' de Frotas. |
NFE | 10.2.2 | NFe - Preenchido valor total da NFe no campo pag.vPag quando houverem valores de duplicatas e a somatória for menor que o total da NFe |
NFSE | 10.2.2 | /514885 1.1. Cli.: POLIVIEW 1.2. Info: NFSe - Emissão via WS na tela de receitas * Tratamentos para filtrar a empresa pela tabela de operações das receitas * Não enviar ISSRetido para o provedor ISSSaoPaulo * Enviar Tipo de Logradouro em branco quando preenchido apenas ponto * Considerar o ValorReferência como Total Bruto * Exibir a descrição como somente leitura para NFSe já emitida * Adicionado botão na tela de descrições para optar por não enviar a NFSe, quando chamada pelo processo simultâneo de geração e envio. * Implementada cópia dos impostos para as receitas posteriores à preenchida pelo usuário |
NFSE | 10.2.2 | NFSe - Configurado para atualizar a data de emissão do RF quando a NFSe for enviada para o provedor |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.2 | Correção no total de desconto de material usado no calculo do saldo de desconto de material da OF para desconsiderar as baixas canceladas/devolvidas na rotiana de atualização de desconto de material. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.2 | Liberado campo com o email cadastrado da Empresa nas of de pedido e de contrato |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.2 | Liberado campos com as informações do Cliente Antigo do contrato |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | DDA - Configurada pesquisa de pagamentos para filtrar os campos Titular e Pagador considerando o fornecedor recebido no DDA |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | Adicionado campo com a linha digitável na grid do DDA. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | Criada restrição de acesso de empreendimento por usuário no cadastro de departamento e cadastro de bem do módulo de Ativo Imobilizado. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | Correção na reprogramação de entrega do insumo do pedido. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | Ajuste nos relatório de CheckList |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | Tratamento para FORN_ADTCCTB quando estiver em Branco e não null na S_CTB_TRANSFADT para o Fornecedor destino |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | ApiFacilita - Tratamento ler objeto do json como dataset quando for previsto como lista |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | Ajuste na quantidade que é mostrada na tela de entrega programada dos insumos de pedidos para mostrar a quantidade atual e não a quantidade requisitada. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | Ajuste CURRENT_TIMESTAMP fb5 na S_CTB_TRANSFADTSP7 |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.2 | REINF - R2020 - Configurado para preencher o CNO nos registros de consórcio quando a informação existir no empreendimento |
REFORMA TRIBUTÁRIA (RTC / IBS-CBS) | 10.2.2 | Adicionados acessos aos cadastros de "CST IBS/CBS" e "Impostos - Regras" no menu Faturamento |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.2.2 | EFDContrib - F600 - Configurado para levar RFs somente com RIs de PIS/COFINS com AP Sem Movimentação Bancária quando for regime de competência |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.2.2 | EFDContrib - F600 - Configurado para levar RIs pela data do documento quando o regime for de competência |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.2.2 | EFDCONTRIB - 0140 - Configurado para não levar filiais unificadas quando o parâmetro estiver desabilitado ** Contabilidade - Unificar empresas no SPED Contábil/Fiscal: 0 - Não, 1 - Sim |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Liberado campo com o número da requisição de origem da OF de transferência de estoque no relatório de OF de estoque. |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Trava para evitar que o usuário confirme requisições com itens zerados. Não encontramos motivos para que itens sejam adicionados a requisição sem quantidade alguma. Caso algum cliente reclamar vamos ver o motivo e analisar |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Criado filtro no relatório 1028 - 'Follow-up de Requisição' no menu de Suprimentos para apresentar os insumos cancelados. |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Liberar operação de caução para Gerar Parcela de RI já contabilizada |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Criado filtro por entidade/insumo no relatório 346 - 'Relatório de Insumos Comprometidos por Etapa' no menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Criado filtro por entidade/insumo no relatório 333 - 'Insumos requisitados por etapa' no menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Criado filtro por Forma de Pagamento no relatório 031 - 'Follow-up O.F' de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Liberado campo com a etapa do item nos relatórios de Entrada/Saída de estoque e Acompanhamento de Estoque no formato tabela de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | Ajuste na descrição na operação para RI de Desconto de material no adiantamento de Fornecedor Passando a Data fim do Relatório de Adt. Fornecedor um ano para frente, evitando a leitura errada do saldo de Adt. |
SUPRIMENTOS | 10.2.2 | DistribuicaoDFe - CTe - Configurado para exibir na Grid os RIs de CTes vinculados pela chave |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.2.1 | Implementação para ter opção de selecionar a origem do preço nos apontamentos e BT´s |
APONTAMENTO / TERCEIROS | 10.2.1 | Implementado Pesquisa Cod. Apontamento |
BANCO / TESOURARIA | 10.2.1 | Corrigido estouro de campo no relatório de Conciliação Bancária. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.1 | Criado parâmetro para habilitar rotina de envio de e-mail de cobrança de forma automática( o padrão é habilitado ); - Criado botão na tela de configuração de e-mail de cobrança para enviar os emails da configuração selecionada para a fila. |
COMPRAS | 10.2.1 | Corrigida query do subrelatório do quadro de cotação por etapa, para os casos em que o quadro possua itens sem etapa. |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.2.1 | ECF - M305, M355 - Configurado para levar a mesma natureza cadastrada quando o valor for zerado |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.2.1 | ECF - M010, M300, M310 - Corrigida natureza do M310, enviar códigos 1005 no M010 e enviar M300 com IND_RELACAO=4 quando for zerado |
CONTAS A RECEBER | 10.2.1 | Atualizada pesquisa de empreendimentos da tela de Consulta de Contas a Receber para não mostrar empreendimentos inativos. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.1 | Criado filtro por situação de faturamento no relatório 1230 de menu de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.1 | Criado filtro por tipo de série no relatório 2.5 de Contas a Receber. |
CONTAS A RECEBER | 10.2.1 | Liberado campo para identificar os RFs que possuem a última ocorrência em aberto, para ser visualizada ou não no relatório 3.18 de Contas a Receber. |
ESTOQUE | 10.2.1 | Ajustes nos Relat. Custo ESTOQUE P/ EMPRD E FAMILIA e ESTOQUE P/ EMPRD (DETALHADO POR COMPLEMENTO para o Filtro do Bloco |
ESTOQUE | 10.2.1 | Ajustes no controle de Estoque Comboio |
ESTOQUE | 10.2.1 | Filtro de Familia que estavam faltando nos relatórios de Estoque |
ESTOQUE | 10.2.1 | Melhorando o nome do campo "Observação da Importação" para "Obs. da Importação /Baixa Estoque", na Grid de Baixa de Estoque |
FATURAMENTO | 10.2.1 | Correção no relat. 1.13 Controle de Faturamento |
FATURAMENTO | 10.2.1 | Liberado campos do cadastro de faturamento do empreendimento |
FATURAMENTO | 10.2.1 | Considerar na apuração de Tributos, contratos de Faturamento de acordo como RET de acordo com empred. |
FLUXO DE CAIXA | 10.2.1 | Ajuste nos campos referentes a conta, banco e agencia das receitas/pagamentos no relatório 1.5 de Fluxo de Caixa. |
FROTAS | 10.2.1 | Busca pelo Código abastecimento , na tela de abastecimento próprio |
FROTAS | 10.2.1 | Campo criado no cadastro do equipamento para informar valor do implemento, |
FROTAS | 10.2.1 | Ajuste ao reapropriar RI com Item em custo do equipamento criando na FRT_ITEMCUSTOEQUIP o item com a quantuidade reapropriada |
FROTAS | 10.2.1 | Ajustes nos abastecimentos integração CtaSmart |
FROTAS | 10.2.1 | Implentação Relat. Suspenso 916 - Frotas |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.2.1 | Correção na integração de Contratos , quando outros contratos estavam com erro a Rf não era marcada como contabilizada, mesmo fazendo no Lançamento. |
NFE | 10.2.1 | NFe - Corrigido cálculo dos totais |
NFE | 10.2.1 | NFe - Corrigida mudança de aba quando editados valores totais sem outros datasets em edição |
NFE | 10.2.1 | NFe - Configurada emissão de NFe de devolução para permitir itens de serviço |
NFE | 10.2.1 | NFe - CST - Corrigido relacionamento dos CSTs de ICMS do sistema com o componente |
NFE | 10.2.1 | Importação de DFe - Configurado para gerar os itens com o mesmo CST que consta na NFe e disponibilizado campo Complemento na grid de Centros de Despesas |
ORÇAMENTO | 10.2.1 | Criada rotina de visualização em modo tabela dos relatórios de Orçamento - "ABC" de Serviço Macro e Insumos por Nível. |
ORÇAMENTO | 10.2.1 | Criada variável com o caminho dos documentos das etapas para ser utilizados nos relatórios; - Liberado campo do primeiro documento que seja uma imagem das etapas sintéticas(nível 0) no relatório de orçamento; - Retirada trava que impossibilitava abrir os níveis sintéticos na grid de orçamento; - Nas etapas sintéticas apenas a aba de documentos será utilizada. - Criado 4 datasets no relatório de orçamento; |
ORÇAMENTO | 10.2.1 | Liberado campo com a quantidade original da etapa no relatório 188 - 'Cronograma Físico Financeiro (Gantt)' de menu de Orçamento. |
ORÇAMENTO | 10.2.1 | Criada rotina de atualização da composição dos serviços base com base em um orçamento de origem nas ferramentas do orçamento. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.1 | Correção na S_SPR_USUARIOACESSAOF quando usuario tem restrições a CCd mas Of ainda nã há itens |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.1 | Ajustes nos Filtros de Usuarios com acessos CCd na OF |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.1 | Correção na medição de terceiros quando a Troca de OF da tela principal do Fechameto de terceiro |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.1 | Liberado campo com a data de previsão das chaves do contrato de empreendimento no relatório de renegociação |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.2.1 | Liberado campo com a listagem das etapas no relatorio de baixa de of por tipo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Correção para o Adiantamento de Fornecedor por emprd. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | EFDICMSIPI - D700, D730 - Implementada geração dos registros para NFCom modelo 62 |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | OFX - Gravar o Número do Documento recebido do banco parcialmente nos campos NUMDOC e NUMDOC2 quando ultrapassar 12 dígitos |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Ajuste na S_FAT_GERARETENCOESRF Retirando do bloco principal o left da SPR_RI que estava causando lentidão |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | OFX - Corrigido erro ao importar registros com apóstrofo na descrição do movimento |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Correção para não executar o .DataSet.Delete com DataSetVazio ao mudar Status da AP em lote Não consegui simular o erro do List index out Bounds(1) , mas foi feita uma alteração no cdsPesqApAP_CDG considerando ProviderFlags do campo 'AP_CDG' como [pfInKey] |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Correção com Saldo de adiantamento formecedor por empreendimento com Rf de Devolução de Credito com NF. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Ajuste no provider de documentos dos pagamentos para evitar erro 'Record not found'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Correção na contabilização do Distrato de Ctr para POC. passando a empresa na S_CTB_CALCMOVIMENTACAO |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Correção na ordenação da rotina do relatório personalizado de Espelho de Venda da Ditalia. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Liberado filtro de insumo, para relat. 3.1 Custo Consolidado e 3.3 Custo /Detalhado |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Correção na Copia de Plano DRE para considerar a Ordem do Plano Origem |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Correção na contabilização Intercompany de AP para contabilizar a operação 500(desconto de quitação) , manter na conta informada na operação e não da empresa Intercompany |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Liberado campo com valor total distratado nominal da unidade no relatório 356 - 'Relatório de Unidades Distratadas' no menu de Empreendimentos. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Exportação de Query - Implementada opção para inativar a execução automática das queries |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Permitir replicar Grupo Padrão da alçada como origem para Empresa/Emprd/Bloco |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | EFDICMSIPI - C500 - Configurado para levar registros de NF3E modelo 66 |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | DFes - Implementada configuração de escala personalizada por usuário para impressões com Fortes Reports |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Criado filtro por Objetico Comercial no relatório 365 - 'Condolidado de Vendas _Distratos' no menu de Empreendimentos; - Liberado campos com a quantidade total de unidades disponíveis bem como o valor total. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Quando houver percentual de base de Calculo para o valor excedente, e o calculo ficar negativo ,não calcular valor Adicional |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Ajustes Relat. Boletim de medição de Terceiros |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.1 | Implementado Filtro da aplicação do Preventivo rel. 4.4. e 4.3 |
REFORMA TRIBUTÁRIA (RTC / IBS-CBS) | 10.2.1 | RTC - Cálculo de Impostos com NCM maior que 10 dígitos |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.2.1 | Opção do parâmetro por grupo na S_ORC_REALORCCOMP |
SPED / EFD-CONTRIBUIÇÕES | 10.2.1 | EFDCONTRIB - A100, A170 - Geração dos registros A100 e A170 levando RFs de consórcio de outras empresas |
SUPRIMENTOS | 10.2.1 | Correção de estouro de campo no relatório 331 de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.2.1 | Corrigido calculo do prazo revisado no relatório de follow-up de requisição para considerar apenas as cotações aprovadas. |
SUPRIMENTOS | 10.2.1 | Liberado campo com o código e a descrição da unidade vinculada a ri |
SUPRIMENTOS | 10.2.1 | Correção nos relatórios 346 e 1027 de menu de Suprimentos. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.0 | Ajuste no layout fr3 do boleto padrão do BB, conforme solicitações no ticket |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.0 | BoletoWS - 001-BB - Configurado para considerar o prefixo do nosso número no envio via API |
COBRANÇA / BOLETO | 10.2.0 | Ajustes no layout FR3 do boleto padrão do BB, conforme solicitações do ticket |
COMPRAS | 10.2.0 | Modificação para que o sistema pegue o campo do vendedor da cotação para preencher o campo Confirmado com da OF no momento da geração da OF. Caso não tenha sido digitado nenhum nome, o sistema vai utilizar o campo antigo que era o primeiro contato do fornecedor |
COMPRAS | 10.2.0 | Ajustes no Cronograma de Compras da rotina de agendamento de queries: - Criadas novas colunas com a quantidade e valor aplicados e contratados. - Criado 2 novos parâmetros no cadastro de empreendimento para informar as espécies que serão consideradas nas coluans de mão de obra e material. |
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | 10.2.0 | Ajuste para permitir condição de pagamento com 5 digitos. |
CONTAS A PAGAR | 10.2.0 | Rotina que filtra os RIs, tanto de contas a pagar quanto de suprimentos no aprov do windows de acordo com o grupo/faixa/empresa/empreendimento/bloco. Modificação para que o bloco seja independente do empreendimento. |
CUSTOS | 10.2.0 | Ajuste nos campos de valores pagos e comprometidos da rotina do relatório 2.7 de Custos para que a somatória sintética fucione quando o relatório é visualizado com a flag 'Em determinada data'. |
FROTAS | 10.2.0 | Melhoria na mensagem de erro para mostrar o equipamento que não possui insumo configurado. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | Ajustes no processo de troca Horímetro/Odometro |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | CNAB - PGTO - 208-BTGPACTUAL - Configurada forma de pagamento conforme lista específica do banco |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | Correção no texto |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | O cálculo dos valores das etapas sintéticas não estavam obedecendo o filtro das etapas. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | Corrigido filtro de empreendimento por usuário. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | Desfazendo a modificação do Ticket 428089, não pode haver mais de um usuário do mesmo nível aprovando. A mudança fez com que se possa ter o número de aprovações necessárias no mesmo nível. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | Distribuição DFe - Melhorados Logs e alterada leitura da chave dos DFes para pegar apenas os últimos 44 dígitos |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | Correção do tipo de dado do where, contratos são alfanuméricos. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | Corrigido agrupamento para o relatório 2.7 quando a opção de totalizar era selecionada. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.2.0 | EFD Contrib, configuradas Notas RET para não enviar nos registros F500/F525 |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.2.0 | Reinf - R2020 - Configurado preenchimento do CNPJ da Sócio Ostensiva nas SCPs quando estiver habilitado o parâmetro para Unificar |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.2.0 | Limitando o tamanho do campo do retorno para se adequar ao tamanho do parâmetro de retorno criado. |
SUPRIMENTOS | 10.2.0 | RI de Livros Fiscais - Removido filtro fixo de forncedores marcados como Escrituração Fiscal |
SUPRIMENTOS | 10.2.0 | Reinf - R2020 - Configurada a geração dos registros dos RIs de INSS de consórcio para calcular o Total Bruto considerando percentual de redução |
SUPRIMENTOS | 10.2.0 | Correção na query de Cronograma de Compras da rotina de agendamento de queries, nas colunas de aplicado e contratado mensais para considerar as informações de Suprimentos ao invés de calcular com base no cronograma. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.1.3 | BOLETOWS - 104-CEF - Enviar dados de protesto na remessa de cobrança de boleto online convencional, sem qrcode |
COBRANÇA / BOLETO | 10.1.3 | BoletoWS - 001-BB - Configurado para enviar o SeuNumero também no campo NroDocumento |
COBRANÇA / BOLETO | 10.1.3 | BoletoWS - 001-BB - Configurado preenchimento do SeuNumero no componente |
COMPRAS | 10.1.3 | Aumentado tamanho do campo de observação do vendedor nas rotina de quadro de cotação. |
COMPRAS | 10.1.3 | Liberado campos com o endereço completo do bloco do empreendimento do primeiro item no relatório de Cotação/FAX. |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.1.3 | ECF - M360 - Corrigido para gerar o registro vinculado ao respectivo M350 |
CONTABILIDADE / FISCAL (ECF, PLANO DE CONTAS) | 10.1.3 | ECF - M300 - Configurado filtro dos registros pelo Ano, gerados registros com data de criação inicial do período e permitida edição da data !!!!!!! Revert das alterações |
CONTAS A PAGAR | 10.1.3 | Liberado campo com o fornecedor de cada um dos impostos no relatório 069 - 'Relação de Títulos a Pagar com Retenção de Impostos' de menu de Contas a Pagar. |
CONTAS A RECEBER | 10.1.3 | Liberado campo de marcação de caução no relatorio 1.9 do contas a receber em modo tabela |
CONTAS A RECEBER | 10.1.3 | Liberado campo no relatório 243 - 'Relatório de Faturamento por Período' de menu de Contas a Receber que informa se o RF possui movimentação bancária ou não. |
CONTAS A RECEBER | 10.1.3 | Corrigido campo de valor total do item para apresentar o valor bruto ao invés do líquido no relatório 1243 de menu de Contas a Receber. |
CUSTOS | 10.1.3 | Ajustes na rotina 21 - 'Relatório Analítico de Análise de Custos por Etapa' da rotina de agendamento de query. |
FATURAMENTO | 10.1.3 | Liberado campos com o valor médio de compra, valor referência, valor de última compra e margem do insumo no relatório 1.1 - 'Relação de Faturamento por Produto' do módulo de Faturamento. |
FLUXO DE CAIXA | 10.1.3 | Corrigida rotina do relatório 3.36 de Fluxo de Caixa quando tirado por Competência. |
FLUXO DE CAIXA | 10.1.3 | Habilitado filtro de operações no relatório 3.3 - 'Demonstrativo Financeiro Analítico Consolidado do Período' de Fluxo de Caixa. |
FROTAS | 10.1.3 | Correção ao importar abastecimento Próprio, considerar a Bomba e codigo externo para achar o BicoBomba |
FROTAS | 10.1.3 | Correção ao excluir um item do abastecimento próprio |
FROTAS | 10.1.3 | Criado fleg no cadastro do equipamento para apontamentos não Gerar RF/RI com custo Improdutivo |
FROTAS | 10.1.3 | Correção em manutenção de "Valores" para alterar o valor de aluguel de equipamentos |
FROTAS | 10.1.3 | Ajuste na transferencia de estoque frotas |
FROTAS | 10.1.3 | 1.1. Cli. RED 1.2. Info.:Correção ao inserir equipamento por lote nos Bts |
NFE | 10.1.3 | NFe - Alterada geração do RF de NFe de Devolução de Compras para somar o valor de ST no RF e Itens |
NFE | 10.1.3 | NFe - Configurada importação de Xml da NFe para permitir NFes com status 150, autorizadas fora do prazo |
NFSE | 10.1.3 | NFSe - Considerar campos de E-mail NFe, E-mail NFSe e Email padrão para geração de NFSe |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.1.3 | Liberado campos com a imagem de assinatura dos 3 primeiros aprovadores da OF no relatório de OF. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.1.3 | Implementação Campo Indezinado na Devolução de Contrato de locação Implementação Filtro Indezado no relatório de controle de Devolução de bens de terceiros |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | CNAB - PGTO - 208-BTGPACTUAL - Enviar número da conta com DV do cedente e favorecido |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | Ajustes na rotina do relatório de Cronograma Físico e Financeiro da rotina de exportação de queries: - Alterada cor das células. - Criada somatória nos níveis sintéticos. - Corrigido calculo da coluna de 'Medido %'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | Correção na inicialização do Poliview.Orcamento |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | Ajustes na rotina do relatório de Cronograma Físico e Financeiro da rotina de exportação de queries: - Alterada cor das células. - Criada somatória nos níveis sintéticos. - Corrigido calculo da coluna de 'Medido %'. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | ApiAssineBem - Novo método para reenvio, ordem dos assinantes, forma de assinatura parametrizável |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | CNAB PAGAR - 104-Caixa - Implementado PIX Transferência |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | OFX - Configurado banco 033-Santander para considerar a agência e conta recebidos no mesmo campo * Configurado tratamento geral quando não receber agência e o conteúdo da conta for maior ou igual a 10 dígitos |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | CNAB - PGTO - 208-BTGPACTUAL - Implementado pagamento eletrônico |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | Liberado na query 4 - 'Razão Financeiro Consolidado por Empreendimento' da rotina de agendamento de queries campos com o código e a descrição do tipo do empreendimento. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | Problema de arredondamento ao enviar o valor da quantidade para o SAP. O melhor valor foi 8 casas decimais a diferença foi de 0,001. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.3 | OFX - Configurado banco 237-Bradesco para considerar somente o número da conta, sem DV, recebido no campo para identificação do cadastro no sistema |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.1.3 | Acrescentando na rotina de mensagens e alertas do sistema verificação de diário de obras não emitidos. - Criado novo grupo de parâmetros no cadastro de empreendimentos para informar os usuários que receberão o novo alerta. |
SUPRIMENTOS | 10.1.3 | Filtro espécie e Status da Baixa , no relatório 340 - Suprimentos |
SUPRIMENTOS | 10.1.3 | Correção na query 1026 - 'Controle de Contratos(O.F) por trimestre' de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.1.3 | Criado filtro por tipo da NF no relatório 331 - 'Relatório de Baixa de O.F por Tipo' de menu de Suprimentos. |
SUPRIMENTOS | 10.1.3 | Liberado campo com a descrição da operação do RI/RF no relatório de Movimento Analítico Detalhado de Controle Bancário. |
SUPRIMENTOS | 10.1.3 | Criado filtro por tipo da OF no relatório 347 - 'Relatório de OF's com Aditivo' de menu de Suprimentos. - Liberado campo com o tipo da OF no relatório e atualizado layout para apresentar o mesmo. |
COBRANÇA / BOLETO | 10.1.2 | BOLETOWS - 001-BB - Não enviar arquivos CRT e KEY em homologação |
COBRANÇA / BOLETO | 10.1.2 | BOLETOWS - 104-CEF - Configurado controle para código do cedente com 7 dígitos |
CONTAS A PAGAR | 10.1.2 | Liberado campos dos dados bancários do fornecedor no relatório 1.4 do contas a pagar |
CONTAS A PAGAR | 10.1.2 | Configurado relatórios 057, 058, 060, 070, 348 e 1081 de menu de Contas a Pagar para respeitar a regra de prioritários. |
CONTAS A RECEBER | 10.1.2 | Criado filtro no relatório 266 de menu de Contas a Receber para possibilitar a visualização das receitas em aberto. |
CONTAS A RECEBER | 10.1.2 | Liberado campo com o nome do cliente no relatório 1.6 de contas a receber |
CONTAS A RECEBER | 10.1.2 | Liberado campos com as informações do cliente no relatorio 1.9 de contas a receber |
CUSTOS | 10.1.2 | Correção na rotina dos relatórios de Custos para evitar duplicidade de registros ao totalizar por níveis. |
CUSTOS | 10.1.2 | Ajustes solicitados na query 21 - 'Relatório Analítico de Análise de Custos por Etapa' da rotina de agendamento de query. |
FATURAMENTO | 10.1.2 | Criada trava para não permitir aprovar ou aditivar contrato de faturamento caso o mesmo possua algum imposto sem etapa quando o parametro de etapa requerida estiver habilitado. |
FROTAS | 10.1.2 | Liberados campos Operador/Motorista, e Cod. e Matricula Manutentor no Rel. 4.2 Frotas |
FROTAS | 10.1.2 | Quando a web estiver habilitada a tela de frotas não excluirá o item da requisição diretamente, vai gerar um evento e a web fará o a exclusão. |
FROTAS | 10.1.2 | Correção de Mult-Rows do relatorio 3.9 Frotas |
FROTAS | 10.1.2 | Liberado campos com os RIs, nº de documento e a placa do equipamento do insumo no relatório 031 de menu de Suprimentos. |
FROTAS | 10.1.2 | Tela de Consulta de Colaborador Frotas |
FROTAS | 10.1.2 | Ajuste na procedure do APi Abastecimento CTa para carregar o Motorista/Opersado no abastecimento próprio |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.1.2 | /513776 1.1. Cli.: CONSTRUDAHER 1.2. Info: ApiAssineBem - Implementada integração com a API - Ajustes e validações com credenciais oficiais |
INTEGRAÇÕES (TOTVS / APIS / DOCUSIGN) | 10.1.2 | Quando insere uma região inser muitos registros na integração que não serão utilizados. |
NFE | 10.1.2 | NFe - Configurada impressão do DANFe sem valor fiscal e exibido alerta quando não houver xml autorizado guardado no banco * Configurado para permitir o cancelamento da NFe quando não houver XML armazenado no banco, calculando as informações necessárias para o cancelamento |
NFE | 10.1.2 | NFe - Configurado para não gerar dados de cobrança para pagamentos com parcela única À VISTA |
NFE | 10.1.2 | NFe - Corrigido erro no cálculo de adiantamento de cliente |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.1.2 | Liberado campo com a data do contrato na query 4 |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.1.2 | Correção na rotina de estorno de OF para excluir os insumos da OS que não possuírem origem definida. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.1.2 | Correção nos campos TOTESPECIE e TOTFATURADO do relatório de medição de contrato de serviço. |
ORDENS DE FORNECIMENTO (OF) / CONTRATOS | 10.1.2 | Correção ao aditivar OF e gerar OS com itens Aditivados; Estava gerando uma nova OS a cada aprovação da OF com OS já fechada. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Tabela de função não estava na lista de tabelas da tela de fornecedores. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | ApiAssineBem - Controle para envio de e-mails para Avalistas e para a Empresa |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Origem dos dados foi apagada na lookup. Código para garantir que mesmo que falhe o salvamento no dfm o sistema não perderá a configuração no momento do uso. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Trava para não permitir o conttrole preventivo repetido com Entidade/Insumo/Cod. Aplicação |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Correção na rotina de mesclagem de PDFs do relatório de Pagamentos no Período para gerar o PDF mesmo que nem todos os documentos existam. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Correção no Relat. de OS para os codigos de aplicação do preventivo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Correção para evitar erro de multiple rows na query 21 da rotina de exportação de queries. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Correção no tamando do campo de lista de empreendimentos para evitar estouro na rotina de compensação. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Correção no valor do arrendondamento no cálculo da previsão. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | OFX - Configurado banco 748-Sicredi para considerar a agência e conta recebidos no mesmo campo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Ajuste no relatório de autuação para trazer os campos |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Filtro de Status na consulta de infração Ajuste na procedure para o Relatorio de Autuação |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Ajuste ao Gerar OS automatica do preventivo |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Liberando consultar sem informar o emprd. com o novo filtro mês/ano para Contratos quitados. para não comprometer a performance da procedure Criando mais alguns Indices para Contratos |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Liberado campos com valor já vencido e data de vencimento |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Cliente pediu campos errados. Campos novos de juros de mora e diário disponibilizados. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | Queries 11 e 15 adicionado os campos tipo numérico e descrição de juros de financiamento bancário, percentual de juros de financiamento bancário. |
OUTROS / SISTEMA GERAL | 10.1.2 | OFX - Configurada identificação da descrição de terceiros quando for igual para débito e crédito |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.1.2 | Corrigida ordem dos documentos na rotina de mesclagem de PDFs do relatório de pagamentos por período. - CADDVS_TELA atualizada para dar permissão a nova tabela. |
SISTEMA / INFRAESTRUTURA | 10.1.2 | / 513830: - Ajuste na rotina de quitação múltipla para não cair nas travas de 'Cliente / Empresa / Obra / Unidade não podem ser diferentes.' e 'Total de desconto não pode ser maior ou igual ao total de receitas.' caso o parâmetro 193 for igual a 2. |
SUPRIMENTOS | 10.1.2 | Criada regra de permissão de visualização de registros com restrição de empreendimentos na rotina do relatório 1029 de menu de Suprimentos para respeitar o cadastro do usuário. - Como o retorno do 1029 é uma lista de empreendimentos, não foi possível utilizar a função já existente no SIECONREL. |
SUPRIMENTOS | 10.1.2 | Ajuste ao retificar Ri Já contabilizada , quando a retificação e feita pela tela Pagamento Parcelado |
SUPRIMENTOS | 10.1.2 | Corrigida regra da data da entrega apresentada na tela de Entrega Programada e no relatório de Follow up de Requisição de Suprimentos para considerar a data da cotação do fornecedor ganhador caso haja um, se não, considerar a menor data da cotação entre todos os fornecedores. Dessa maneira tanto a tela quanto o relatório apresentarão a mesma informação. |
Atualizações no SIECONEkoqui2026-09-29T13:02:37-03:00